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Beschlussvorschlag:Die Mittelanmeldungen im Budget 125 werden in folgender Höhe in den Haushalt 2022 übernommen: Erträge: 2.412.600 € Aufwendungen: 15.118.700 €
Sachverhalt:Im Vergleich zur Finanzplanung für 2022 hat sich das erforderliche Budget für das Personal folgendermaßen verändert:
Im Ergebnis hat sich das Budget um 2.072.800 € verändert.
Die erhöhten Erträge von 84.700 € werden durch Personalkostenerstattungen des Landes erzielt. So wird z.B. ein Informationselektroniker zu 100 % aus Fördermitteln des Digitalpaktes finanziert.
Die Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich zur Finanzplanung in Höhe von 2.157.500€ setzen sich folgendermaßen zusammen:
44.000 € - ein Informationselektroniker für Schulen über den Digitalpakt 53.000 € - ein Hochbautechniker Gebäudebewirtschaftung 140.000 € - drei zusätzliche Hausmeister aufgrund der aktuellen Stellenbemessung 22.000 € - Ersatz Altersteilzeit Amt für Bildung und Leben 40.000 € - Ersatz Altersteilzeit Bauhof 15.700 € - Ersatz Altersteilzeit Gymnasium 55.000 € - Ersatz Altersteilzeit Jugendzentrum 33.000 € - ½ zusätzliche Stelle Citymanagement 43.500 € - Einstellung eines Beamten für das Hauptamt 26.000 € - eine zusätzlich Betreuungskraft Kita, Richtlinie Qualität 15.500 € - Übernahme einer Beamtenanwärterin ab August 2022 34.000 € - eine Teilzeitkraft zur Unterstützung RHODO/900 Jahr Feier
Der Stellenplan 2022 ist dieser Vorlage beigefügt.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
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