Bürgerinformationssystem

Vorlage - 23/1578  

 
 
Betreff: Haushalt 2024 - Budget 240 Teilbereich Hössensportzentrum/Sport
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Amt für Sport, Jugend und Kultur Bearbeiter/-in: Wetenkamp, Insa
Beratungsfolge:
Sportausschuss Entscheidung
13.11.2023 
Sitzung des Sportausschusses (offen)   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldung für das Budget 240 – Teilbereich Hössensportzentrum/Sport – für den Haushalt 2024 zu übernehmen:

Erträge: 2.282.800,00 €

Aufwendungen: 2.205.600,00 €

 

Die Investitionen in Höhe von 442.400 € werden beschlossen.


Sachverhalt:

Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) sind aufgrund der Finanzplanung des Vorjahres für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltmittel vorgesehen:

 

Erträge 2024

Aufwendungen 2024

Ergebnis 2024

Budget 240 Rahmenvorgabe

1.987.100,00

2.333.300,00

-346.200,00

Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge

71.800,00

606.200,00

-534.400,00

Budget 240 gesamt

2.058.900,00

2.939.500,00

-880.600,00

 

Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:

 

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

Fachausschuss

2024

2024

2024

Kultur

22.700,00

111.500,00

-88.800,00

Kulturausschuss

Jugend

31.100,00

169.900,00

-138.800,00

Sozialausschuss

ssensportzentrum/Sport

1.933.300,00

2.051.900,00

-118.600,00

Sportausschuss

Zwischensumme Rahmenvorgabe

1.987.100,00

2.333.300,00

-346.200,00

 

Abschreibungen/ Auflösungserträge

71.800,00

606.200,00

-534.400,00

 

Summe Budget 240

2.058.900,00

2.939.500,00

-880.600,00

 

 

r den Bereich ssensportzentrum/ Sport verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

42110

Sportförderung

0

363.300,00

-363.300,00

42410

ssensportzentrum

33.200,00

0

33.200,00

42420

Sportstätten und Sportplätze

200

119.800,00

-119.600,00

42430

Sportbüro

68.100,00

12.500,00

55.600,00

 

Zwischensumme Sport

101.500,00

495.600,00

-394.100,00

42441

ssensportzentrum Gästehaus 1

164.700,00

127.200,00

37.500,00

42442

ssensportzentrum Gästehaus 2

145.700,00

125.400,00

20.300,00

42443

ssensportzentrum Gästehaus 3

164.700,00

108.800,00

55.900,00

42450

ssensportzentrum Küche/Catering

454.000,00

378.500,00

75.500,00

42461

ssensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen

374.900,00

185.300,00

189.600,00

42462

ssensportzentrum Hallen- und Freibad

362.800,00

409.400,00

-46.600,00

42463

ssensportzentrum Bewegungsbecken

115.000,00

160.600,00

-45.600,00

42464

ssensportzentrum Kiosk

50.000,00

61.100,00

-11.100,00

 

Zwischensumme Hössensportzentrum

1.831.800,00

1.556.300,00

275.500,00

Summe

1.933.300,00

2.051.900,00

-118.600,00

 

r den Teilbereich Hössensportzentrum/Sport ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) folgende Ansätze:

 

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

42110

Sportförderung

0

296.500,00

-296.500,00

42410

ssensportzentrum

0

 

0

0

42420

Sportstätten und Sportplätze

1.900,00

127.800,00

-125.900,00

42430

Sportbüro

68.100,00

12.300,00

55.800,00

 

Zwischensumme Sport

70.000,00

436.600,00

-366.600,00

42441

ssensportzentrum Gästehaus 1

224.700,00

112.400,00

112.300,00

42442

ssensportzentrum Gästehaus 2

175.700,00

92.900,00

82.800,00

42443

ssensportzentrum Gästehaus 3

204.700,00

109.000,00

95.700,00

42450

ssensportzentrum Küche/Catering

664.000,00

464.400,00

199.600,00

42461

ssensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen

304.900,00

246.400,00

58.500,00

42462

ssensportzentrum Hallen- und Freibad

473.800,00

637.400,00

-163.600,00

42463

ssensportzentrum Bewegungsbecken

115.000,00

53.300,00

61.700,00

42464

ssensportzentrum Kiosk

50.000,00

53.200,00

-3.200,00

 

Zwischensumme Hössensportzentrum

2.212.800,00

1.769.000,00

443.800,00

Summe

2.282.800,00

2.205.600,00

77.200,00

 

 

Die Energiepreisveränderungen sind in der Haushaltsplanung noch nicht erhalten. Diese werden zentral vom Amt für Finanzen eingeplant, sobald entsprechende Grundlagen vorliegen.

 

Im Vergleich zur Finanzplanung verbessert sich das Ergebnis des Bereichs Hössensportzentrum/Sport um 195.8000 €. Es werden 349.500 € zusätzliche Erträge erwartet. Die Aufwendungen steigen um 153.700 €.

 

Die höheren Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

                      + 130.000 € Übernachtungsentgelte Gästehäuser (Grundlage: gestiegene Übernachtungszahlen 2023)

                      + 210.000 € Küche/Catering (Preiserhöhungen und steigende Verpflegungszahlen)

                      + 111.000 € Hallen- und Freibad (Grundlage: gestiegene Eintrittsentgelte 2023)

                      - 70.000 € Sportstätten/Außenanlagen (Verringerung der Zuschüsse durch die Stadt an das Hössensportzentrum für die Nutzung der Hössensportanlage durch Westersteder Vereine)

                      - 33.200 € Zinsertrag KNN Beteiligung – Buchung aufgrund Auflösung Eigenbetrieb in diesem Produkt nicht erforderlich

 

 

Die höheren Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen folgendermaßen zusammen:

                      + 108.000 € Küche//Catering (steigende Verpflegungszahlen – hierdurch höherer Lebensmitteleinkauf)

                      + 112.000 € Kostensteigerungen in allen Bereichen

                      - 66.800 € Sportförderung (Verringerung des Zuschusses an das Hössensportzentrum)

 

 

Insgesamt entwickelt sich das Hössensportzentrum positiv. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 wird in der nächsten Sitzung des Sportausschusses vorgestellt.

 

 

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

                      40.000 € Anschaffung eines Reinigungsroboters

                      50.000 € Errichtung eines Gymnastikraumes (Beschlussvorlage)

                      352.400 € Lüftungsanlage Hössenbad (Beschlussvorlage)

 


Finanzielle Auswirkungen:

 


Anlage/n: