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Haushalt 2024 - Budget 240 Teilbereich Hössensportzentrum/Sport |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Wetenkamp, Insa |
| Beratungsfolge: |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldung für das Budget 240 – Teilbereich Hössensportzentrum/Sport – für den Haushalt 2024 zu übernehmen: Erträge: 2.282.800,00 € Aufwendungen: 2.205.600,00 € Die Investitionen in Höhe von 442.400 € werden beschlossen.
Sachverhalt:Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) sind aufgrund der Finanzplanung des Vorjahres für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltmittel vorgesehen: | Erträge 2024 | Aufwendungen 2024 | Ergebnis 2024 | Budget 240 Rahmenvorgabe | 1.987.100,00 | 2.333.300,00 | -346.200,00 | Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 606.200,00 | -534.400,00 | Budget 240 gesamt | 2.058.900,00 | 2.939.500,00 | -880.600,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: | | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Fachausschuss | 2024 | 2024 | 2024 | Kultur | 22.700,00 | 111.500,00 | -88.800,00 | Kulturausschuss | Jugend | 31.100,00 | 169.900,00 | -138.800,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 1.933.300,00 | 2.051.900,00 | -118.600,00 | Sportausschuss | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 1.987.100,00 | 2.333.300,00 | -346.200,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 606.200,00 | -534.400,00 | | Summe Budget 240 | 2.058.900,00 | 2.939.500,00 | -880.600,00 | |
Für den Bereich Hössensportzentrum/ Sport verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt: | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 42110 | Sportförderung | 0 | 363.300,00 | -363.300,00 | 42410 | Hössensportzentrum | 33.200,00 | 0 | 33.200,00 | 42420 | Sportstätten und Sportplätze | 200 | 119.800,00 | -119.600,00 | 42430 | Sportbüro | 68.100,00 | 12.500,00 | 55.600,00 | | Zwischensumme Sport | 101.500,00 | 495.600,00 | -394.100,00 | 42441 | Hössensportzentrum Gästehaus 1 | 164.700,00 | 127.200,00 | 37.500,00 | 42442 | Hössensportzentrum Gästehaus 2 | 145.700,00 | 125.400,00 | 20.300,00 | 42443 | Hössensportzentrum Gästehaus 3 | 164.700,00 | 108.800,00 | 55.900,00 | 42450 | Hössensportzentrum Küche/Catering | 454.000,00 | 378.500,00 | 75.500,00 | 42461 | Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen | 374.900,00 | 185.300,00 | 189.600,00 | 42462 | Hössensportzentrum Hallen- und Freibad | 362.800,00 | 409.400,00 | -46.600,00 | 42463 | Hössensportzentrum Bewegungsbecken | 115.000,00 | 160.600,00 | -45.600,00 | 42464 | Hössensportzentrum Kiosk | 50.000,00 | 61.100,00 | -11.100,00 | | Zwischensumme Hössensportzentrum | 1.831.800,00 | 1.556.300,00 | 275.500,00 | Summe | 1.933.300,00 | 2.051.900,00 | -118.600,00 |
Für den Teilbereich Hössensportzentrum/Sport ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) folgende Ansätze: |
Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 42110 | Sportförderung | 0 | 296.500,00 | -296.500,00 | 42410 | Hössensportzentrum | 0 | 0 | 0 | 42420 | Sportstätten und Sportplätze | 1.900,00 | 127.800,00 | -125.900,00 | 42430 | Sportbüro | 68.100,00 | 12.300,00 | 55.800,00 | | Zwischensumme Sport | 70.000,00 | 436.600,00 | -366.600,00 | 42441 | Hössensportzentrum Gästehaus 1 | 224.700,00 | 112.400,00 | 112.300,00 | 42442 | Hössensportzentrum Gästehaus 2 | 175.700,00 | 92.900,00 | 82.800,00 | 42443 | Hössensportzentrum Gästehaus 3 | 204.700,00 | 109.000,00 | 95.700,00 | 42450 | Hössensportzentrum Küche/Catering | 664.000,00 | 464.400,00 | 199.600,00 | 42461 | Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen | 304.900,00 | 246.400,00 | 58.500,00 | 42462 | Hössensportzentrum Hallen- und Freibad | 473.800,00 | 637.400,00 | -163.600,00 | 42463 | Hössensportzentrum Bewegungsbecken | 115.000,00 | 53.300,00 | 61.700,00 | 42464 | Hössensportzentrum Kiosk | 50.000,00 | 53.200,00 | -3.200,00 | | Zwischensumme Hössensportzentrum | 2.212.800,00 | 1.769.000,00 | 443.800,00 | Summe | 2.282.800,00 | 2.205.600,00 | 77.200,00 |
Die Energiepreisveränderungen sind in der Haushaltsplanung noch nicht erhalten. Diese werden zentral vom Amt für Finanzen eingeplant, sobald entsprechende Grundlagen vorliegen. Im Vergleich zur Finanzplanung verbessert sich das Ergebnis des Bereichs Hössensportzentrum/Sport um 195.8000 €. Es werden 349.500 € zusätzliche Erträge erwartet. Die Aufwendungen steigen um 153.700 €. Die höheren Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: • + 130.000 € Übernachtungsentgelte Gästehäuser (Grundlage: gestiegene Übernachtungszahlen 2023) • + 210.000 € Küche/Catering (Preiserhöhungen und steigende Verpflegungszahlen) • + 111.000 € Hallen- und Freibad (Grundlage: gestiegene Eintrittsentgelte 2023) • - 70.000 € Sportstätten/Außenanlagen (Verringerung der Zuschüsse durch die Stadt an das Hössensportzentrum für die Nutzung der Hössensportanlage durch Westersteder Vereine) • - 33.200 € Zinsertrag KNN Beteiligung – Buchung aufgrund Auflösung Eigenbetrieb in diesem Produkt nicht erforderlich Die höheren Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen folgendermaßen zusammen: • + 108.000 € Küche//Catering (steigende Verpflegungszahlen – hierdurch höherer Lebensmitteleinkauf) • + 112.000 € Kostensteigerungen in allen Bereichen • - 66.800 € Sportförderung (Verringerung des Zuschusses an das Hössensportzentrum) Insgesamt entwickelt sich das Hössensportzentrum positiv. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 wird in der nächsten Sitzung des Sportausschusses vorgestellt. Folgende Investitionen sind vorgesehen: • 40.000 € Anschaffung eines Reinigungsroboters • 50.000 € Errichtung eines Gymnastikraumes (Beschlussvorlage) • 352.400 € Lüftungsanlage Hössenbad (Beschlussvorlage)
Finanzielle Auswirkungen:
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