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| Betreff: |
Haushalt 2025 - Amt für Bildung: Produktbereich 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Bildung und Leben |
Bearbeiter/-in: | Pottek, Karen |
| Beratungsfolge: |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die dargestellten Mittelanmeldungen in den Haushalt 2025 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2025 und unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.
Sachverhalt:Für das Amt für Bildung (Budget 220) sind für das Haushaltsjahr 2025 nach den Rahmenvorgaben aus der Haushaltsplanung 2024 folgende Haushaltsmittel vorgesehen: | Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 | Budget 220 Rahmenvorgabe | 2.581.800,00 | 7.226.000,00 | -4.644.200,00 | Budget 220 Abschreibungen/Auflösungserträge | 453.200,00 | 1.130.700,00 | -677.500,00 | Budget 220 Gesamtergebnis | 3.035.000,00 | 8.356.700,00 | -5.321.700,00 |
Innerhalb des Gesamtbudgets stehen in den Teilbudgets folgende Beträge zur Verfügung: Bezeichnung | Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 | Fachausschuss | Kindertagesstätten | 1.716.700,00 | 3.807.500,00 | -2.090.800,00 | Sozialausschuss | Schulen/ Bildung | 865.100,00 | 3.418.500,00 | -2.553.400,00 | Schulausschuss | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.581.800,00 | 7.226.000,00 | -4.644.200,00 | | Abschreibungen/Auflösungserträge | 453.200,00 | 1.130.700,00 | -677.500,00 | | Summe Gesamtergebnis | 3.035.000,00 | 8.356.700,00 | -5.321.700,00 | |
Für den Teilbereich Kindertagesstätten verteilt sich die Summe aus der Rahmenvorgabe ohne Abschreibungen und Auflösungserträge wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 872.000,00 € | 0,00 € | 872.000,00 € | 36510 | Kindergarten von-Weber-Straße | 193.400,00 € | 152.400,00 € | 41.000,00 € | 36511 | Krippe Schützenbusch (Goethestraße) | 50.000,00 € | 24.100,00 € | 25.900,00 € | 36512 | Kindergarten Hoppetosse | 77.000,00 € | 27.000,00 € | 50.000,00 € | 36520 | Kindergarten Gießelhorst | 0,00 € | 22.100,00 € | -22.100,00 € | 36530 | Kindergarten Hollwege | 70.300,00 € | 417.500,00 € | -347.200,00 € | 36531 | Kinderkrippe Hollwege | 74.900,00 € | 181.000,00 € | -106.100,00 € | 36540 | Kindergarten Linswege | 0,00 € | 31.900,00 € | -31.900,00 € | 36541 | Kinderkrippe Linswege | 29.000,00 € | 13.100,00 € | 15.900,00 € | 36550 | Kindergarten Westerloy | 76.000,00 € | 57.700,00 € | 18.300,00 € | 36551 | Kinderkrippe Westerloy | 23.000,00 € | 10.000,00 € | 13.000,00 € | 36560 | Kindertagesstätte Jahnallee | 84.100,00 € | 119.900,00 € | -35.800,00 € | 36561 | Kinderkrippe Jahnallee | 104.700,00 € | 51.800,00 € | 52.900,00 € | 36570 | Ev. Kindergarten Halsbek | 0,00 € | 283.700,00 € | -283.700,00 € | 36571 | Ev. Kinderkrippe Halsbek | 0,00 € | 127.400,00 € | -127.400,00 € | 36580 | Ev. Kindergarten Ocholt | 0,00 € | 631.100,00 € | -631.100,00 € | 36581 | Ev. Kinderkrippe Ocholt (Blumenstraße) | 0,00 € | 129.900,00 € | -129.900,00 € | 36582 | Kinderkrippe Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 106.000,00 € | -106.000,00 € | 36583 | Ev. Kindergarten Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 107.500,00 € | -107.500,00 € | 36590 | DRK-Kindergarten Fröbelstraße | 0,00 € | 736.400,00 € | -736.400,00 € | 36591 | DRK-Kinderkrippe Fröbelstraße | 0,00 € | 244.600,00 € | -244.600,00 € | 36592 | DRK-Kindergarten Hössennest | 4.000,00 € | 179.600,00 € | -175.600,00 € | 36593 | DRK-Kinderkrippe Hössennest | 58.300,00 € | 152.800,00 € | -94.500,00 € | 36595 | Kinderkrippe Peterstraße | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe | 1.716.700,00 € | 3.807.500,00 € | -2.090.800,00 € |
Hinweis: Für die Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Westerstede werden die Personalaufwendungen sowie die Finanzhilfe des Landes im Teilbereich 125 und die Gebäudeunterhaltung im Teilbereich 325 abgebildet. Diese Aufwendungen sind daher nicht Bestandteil der Beratungen im Sozialausschuss. Die im Sozialausschuss zu fassenden Beschlüsse zu den Kindertagesstätten sind auf Basis der Beschlussvorschläge der Verwaltung berücksichtigt und müssten bei einer anderweitigen Beschlussfassung noch entsprechend geändert werden. Es ist absehbar, dass die für die Kindertagesstätten – Teilbudget 365 – im Folgenden genannten zusätzlich benötigten konsumtiven Mittel nicht innerhalb des Budgets aufgefangen werden können. Die Beschlussfassung ist daher so formuliert, dass diese zusätzlich im Budget 220 bereitgestellt werden müssen. Im Vergleich zur letztjährigen Haushaltsplanung sind im Einzelnen folgende aktuelle Änderungen in den Planungen für das Haushaltsjahr 2025 zu berücksichtigen: Erhöhung der Transferaufwendungen an externe Träger Erhöhung der Transferaufwendungen für Personalkosten aufgrund von Tarifanpassungen: 2.900 € Erhöhung der Transferaufwendungen für Kita Hössennest Erhöhung der Pauschale für die Belegrechte an die gestiegenen Kosten: 79.600 € Erweiterung des Betreuungsangebotes Neue Einrichtung Langebrügger Straße (insgesamt 100 Kiga-Plätze und 60 Krippenplätze): Zusätzliche Ausgaben für Miete, Nebenkosten, Belegrechte und Einrichtung insgesamt: 1.088.600 € Belegplätze Einrichtung Eibenhort ab 01.08.2025: 86.000 € 15 zusätzliche Plätze in Hollwege bis 31.07.2025: 10.000 € Sondermaßnahmen Kirche Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bei den kirchlichen Gebäuden wurden zusätzlich 17.600 EUR für den Kindergarten Halsbek und 2.500 EUR für die Krippe Ocholt eingeplant. 20.100 € Gleichzeitig verschiebt sich der bisherige Ansatz i.H.v. 45.800 € für den Kindergarten Ocholt, Blumenstraße, in das Budget der Gebäudeunterhaltung (Teilbereich 325) für die städtischen Gebäude und wird nicht mehr im Teilbudget 365 Tageseinrichtungen für Kinder abgebildet. Sondermaßnahmen DRK Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen lt. Beschlussvorschlag 24/1721. 20.000 € Insgesamt ergeben sich im Vergleich zu den Planungen aus dem Vorjahr aus den vorgenannten Gründen Mehrerträge in Höhe von 43.200 € und Mehraufwendungen in Höhe von 1.311.200 €, sodass insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 1.268.000 € einzuplanen sind. Für die einzelnen Produktkonten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 nunmehr folgende Haushaltsplanung: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 872.000,00 € | 30.000,00 € | 842.000,00 € | 36510 | Kindergarten von-Weber-Straße | 213.900,00 € | 158.900,00 € | 55.000,00 € | 36511 | Krippe Schützenbusch (Goethestraße) | 50.000,00 € | 24.100,00 € | 25.900,00 € | 36512 | Kindergarten Hoppetosse | 89.000,00 € | 30.000,00 € | 59.000,00 € | 36520 | Kindergarten Gießelhorst | 0,00 € | 22.100,00 € | -22.100,00 € | 36530 | Kindergarten Hollwege | 70.300,00 € | 427.500,00 € | -357.200,00 € | 36531 | Kinderkrippe Hollwege | 74.900,00 € | 181.000,00 € | -106.100,00 € | 36540 | Kindergarten Linswege | 0,00 € | 31.900,00 € | -31.900,00 € | 36541 | Kinderkrippe Linswege | 29.000,00 € | 13.100,00 € | 15.900,00 € | 36550 | Kindergarten Westerloy | 90.000,00 € | 60.700,00 € | 29.300,00 € | 36551 | Kinderkrippe Westerloy | 23.000,00 € | 10.000,00 € | 13.000,00 € | 36560 | Kindertagesstätte Jahnallee | 81.300,00 € | 117.100,00 € | -35.800,00 € | 36561 | Kinderkrippe Jahnallee | 104.200,00 € | 51.300,00 € | 52.900,00 € | 36570 | Ev. Kindergarten Halsbek | 0,00 € | 307.700,00 € | -307.700,00 € | 36571 | Ev. Kinderkrippe Halsbek | 0,00 € | 101.300,00 € | -101.300,00 € | 36580 | Ev. Kindergarten Ocholt | 0,00 € | 624.600,00 € | -624.600,00 € | 36581 | Ev. Kinderkrippe Ocholt (Blumenstraße) | 0,00 € | 129.000,00 € | -129.000,00 € | 36582 | Kinderkrippe Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 138.200,00 € | -138.200,00 € | 36583 | Ev. Kindergarten Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 110.900,00 € | -110.900,00 € | 36590 | DRK-Kindergarten Fröbelstraße | 0,00 € | 729.800,00 € | -729.800,00 € | 36591 | DRK-Kinderkrippe Fröbelstraße | 0,00 € | 232.900,00 € | -232.900,00 € | 36592 | DRK-Kindergarten Hössennest | 4.000,00 € | 220.000,00 € | -216.000,00 € | 36593 | DRK-Kinderkrippe Hössennest | 58.300,00 € | 192.000,00 € | -133.700,00 € | 36595 | Kinderkrippe Peterstraße | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 36596 | Johanniter Kindergarten Langebrügger Str. | 0,00 € | 557.300,00 € | -557.300,00 € | 36597 | Johanniter Kinderkrippe Langebrügger Str. | 0,00 € | 531.300,00 € | -531.300,00 € | | Kiga Eibenhort | 0,00 € | 35.000,00 € | -35.000,00 € | | Krippe Eibenhort | 0,00 € | 51.000,00 € | -51.000,00 € | Summe | 1.759.900,00 € | 5.118.700,00 € | -3.358.800,00 € |
Hinsichtlich der Investitionsplanung sind die zu Beschlussvorschlag 24/1742 genannten Haushaltsmittel im Finanzplan für das Jahr 2025 einzuplanen. Anderweitige Beschlüsse des Sozialausschusses müssten noch entsprechend berücksichtigt werden.
Finanzielle Auswirkungen: Investitionen | Auswirkungen Ergebnishaushalt | Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) | Haushaltsjahr 2025 | Gesamtinvestition -€- | Erträge (+)/ Aufwendungen (-) | + 43.200 € - 1.311.200 € | Anschaffungs-/
Herstellungskosten | | | Personalaufwand | | | | | Unterhaltungsaufwand | | Zuwendungen | | | Betriebsaufwand | | Zuwendungen | | | Auflösungserträge | | | | | Entgelte/Gebühren | | | | | Lfd. Zuwendungen | | Gesamtsumme | | | Gesamtsumme | - 1.268.000 € |
Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: Die Mehraufwendungen in Höhe von 1.268.000 € können nicht anderweitig aus dem für das Jahr 2025 festgelegten Budget 220 ausgeglichen werden.
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