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Vorlage - 24/1762
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 410, Jaspers-Hochkamp-Stiftung im Haushalt 2025 aufzunehmen: Erträge 188.200,00 € Aufwendungen: 180.400,00 € Sachverhalt:Für die Jaspers-Hochkamp-Stiftung, Budget 410, wird für die Haushaltsplanung 2025 folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind:
Die aktuelle Haushaltsplanung hat folgenden Bedarf für die Haushaltsansätze ergeben:
Ohne Berücksichtigung der Auflösungsbeträge erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Rahmenvorgabe um 10.500 € aufgrund der steigenden Erträge aus Vermietungen für Veranstaltungen. Die Aufwendungen (ohne Abschreibungen) erhöhen sich um 8.800 €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die höheren Personalkostenerstattungen für Reinigungsleistungen an die Stadt Westerstede. Die Auflösungserträge sowie die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der verschiedenen LEADER Förderungen beim Jaspershof. Das Ergebnis des Budgets verbessert sich ohne Berücksichtigung der Abschreibungen im Vergleich zur Rahmenvorgabe um 1.700 €. Der voraussichtliche Überschuss in Höhe von 7.800 € wird zum Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren verwendet. Eine detaillierte Aufstellung der Erträge und Aufwendungen ist als Anlage beigefügt.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
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