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Haushalt 2025 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240 - Teilbereich Kultur |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Buhr, Stephanie |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldung für das Budget 240, Teilbereich Kultur, in den Haushalt 2025 aufzunehmen: Erträge: 22.700,00 € Aufwendungen: 167.778,00 € Investitionen: 1.160,00 €
Sachverhalt:Sachverhalt: Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) wird für die Haushaltsplanung 2025 folgender Rahmen vorgeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind: | Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 | Budget 240 Rahmenvorgabe | 2.353.600,00 | 2.420.200,00 | -366.600,00 | Budget 240 Abschreibungen/Auflösungserträge | 71.800,00 | 588.500,00 | -516.700,00 | Budget 240 gesamt | 2.425.400,00 | 3.008.700,00 | -583.300,00 | Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 2025 | 2025 | 2025 | Kultur/Dorfgemeinschaftshäuser | 22.700,00 | 202.300,00 | -179.000,00 | Jugend | 31.100,00 | 161.700,00 | -130.600,00 | Hössensportzentrum/Sport | 2.299.800,00 | 2.056.200,00 | -243.600,00 | Zwischensumme | 2.353.600,00 | 2.420.200,00 | -66.600,00 | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 588.500,00 | -516.700,00 | Summe Budget 240 | 2.425.400,00 | 3.008.700,00 | -583.300,00 | | | | | Für den Bereich Kultur verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibung und Auflösungserträge ) wie folgt: | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 2025 | 2025 | 2025 | 25120 | Archiv | 0,00 | 16.900,00 | -16.900,00 | 26110 | Theater | 0,00 | 49.600,00 | -49.600,00 | 26210 | Konzert, Musikpflege | 0,00 | 12.300,00 | -12.300,00 | 28110 | Heimatpflege | 0,00 | 69.400,00 | -69.400,00 | Zwischensumme Kultur | 0,00 | 148.200,00 | -148.200,00 | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52300 | Denkmalschutz- und pflege | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 55310 | Friedhöfe | 2.700,00 | 20.600,00 | -17.900,00 | 57340 | Dorfgemeinschafts- und Mehrzeckhäuser | 20.000,00 | 33.400,00 | -13.400,00 | Summe Budget 240 | 22.700,00,00 | 202.300,00 | -179.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Für den Teilbereich Kultur ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung folgende Ansätze: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 25210 | Archiv | 0 | 17.200,00 | -17.200,00 | 26110 | Theater | 0 | 6.100,00 | -6.100,00 | 26210 | Konzerte, Musikpflege | 0 | 12.300,00 | -12.300,00 | 28110 | Heimatpflege | 0 | 72.600,00 | -72.600,00 | | Zwischensumme Kultur | 0 | 108.200,00 | -108.200,00 | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 52300 | Denkmalschutz-und pflege | 0 | 4.178,00 | 4.178,00 | 55310 | Friedhöfe | 2.700,00 | 21.600,00 | -18.800,00 | 57340 | Dorfgemeinschafts- und Mehrweckhäuser | 20.000,00 | 33.800,00 | -13.800,00 | | Zwischensumme Dorfgemeinschaftshäuser/Friedhöfe | 22.700,00 | 59.578,00 | -36.878,00 | Gesamtsumme | 22.700,00 | 167.778,00 | -145.078,00 |
Im Vergleich zur Finanzplanung ergeben sich im Teilbudget Kultur keine Veränderungen bei den Erträgen. Die Aufwendungen reduzieren sich um 34.522,00 €. Die Reduzierung der Aufwendungen ergeben sich aus: - Produkt 25210 – Archiv +300,00 €
- Produkt 26110 – Theater -43.500,00 €
- Produkt 28110 – Heimatpflege + 3.200,00 € (u.a. Hössenbuch)
- Produkt 52300 – Denkmalschutz und –pflege + 4.078,00 € (Abraxas)
- Produkt 55310 – Friedhöfe + 1.000,00 €
- Produkt 57340 – Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser + 400,00 €
Die Reduzierung der Gesamtaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus einem verringerten Zuschussbedarf für die Freilichttheatergemeinschaft im Jahr 2025 um 43.500,00 €. Investitionen: Zuschuss Bahnhofsverein e.V. 1.160,00 €
Finanzielle Auswirkungen:
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