Vorlage - 19/0656  

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Hössensportzentrum wird beschlossen.             

Es soll ein Parkplatz mit 28+2 Stellplätzen auf der rechten Seite der Jahnallee Richtung Hössensportzentrum entstehen für ca. € 81.000 entstehen. Im Hössenbad muss eine nach heutigen Standards notwendige Sicherheitsbeleuchtung für ca. € 50.000 installiert werden. In das Bewegungsbecken soll ein feststehender Zwischenboden für ca. € 30.000 eingebaut werden. Dieser ist Notwendig, da die Anzahl von kleineren Teilnehmern weitaus höher ist als erwartet. Zusammen ergeben sich Kosten für Baumaßnahmen in Höhe von € 161.000 für das Jahr 2019. Diese Investitionen sind durch Mittel des Eigenbetriebes gedeckt. Die Sanierung der Wasseraufbereitung des Hallenbades, der Neubau des Bewegungsbeckens und der Wasserspielplatzes war mit € 2.149.000 veranschlagt worden. Das Budget ist nicht ausgeschöpft worden. Tatsächlich wurden für Wasseraufbereitung des Hallenbades, der Neubau des Bewegungsbeckens und der Wasserspielplatzes ca. € 200.000 eingespart.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurden die Personalkosten mit € 915.000 ausgewiesen. Richtig ist jedoch wie bereits in den Vorjahren prognostiziert die Höhe der Personalkosten von € 1.021.000.

Das Betriebsergebnis des Eigenbetriebes wird sich um € 20.158 verschlechtern.

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