Vorlage - 21/1148  

Der Haushaltsausschuss wird gebeten die aufgeführten konsumtiven Mittelanmeldungen und Haushaltsvermerke in den Haushalt 2022 mit aufzunehmen. Die Investitionen für das Jahr 2022 werden beschlossen..

Das Budget 240 wird erstmalig in dieser Form im Haushaltsplan 2022 aufgeführt. Im Laufe des Jahres 2021 wurde beschlossen den Eigenbetrieb Hössensportzentrum aufzulösen und in den Stadthaushalt wieder zu integrieren. Darüber hinaus wurden die Aufgabenbereiche Sport, Jugend und Kultur dem neuen Amt zugeordnet. Es wird diesbezüglich auch auf die Sitzung des Hössenausschusses vom 01.06.2021, Beschlussvorlage 21/1033, verwiesen, wo die konkreten Beweggründe aufgeführt worden sind.

Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:

Sportförderung:

Im vorliegenden Budgetentwurf wurden die Erträge und Aufwendungen für die Stadtolympiade (9.000/14.000 €) ausgeplant. Die Ansätze wurden für das Jahr 2023 neu eingeplant.

Des Weiteren wurden die Mehraufwendungen für die Aufstockung der Sportmittelförderung in Höhe von 15.000 € berücksichtigt. Siehe auch Vorlage 21/1152.

Hössensportzentrum:

Die vorgenannten Erträge und Aufwendungen des Hössensportzentrums umfassen nicht die Personalaufwendungen (Budget 125) und Aufwendungen für die zentrale Gebäudeunterhaltung (Budget 325). Die Personalaufwendungen für das Hössensportzentrum beziffern sich im Jahr 2022 auf 1.098.700 € und für die zentrale Gebäudeunterhaltung auf 892.000 €.

Die konkreten Erträge und Aufwendungen für das Hössensportzentrum können der in Anlage beigefügten Tabelle entnommen werden:

Für die erstmalige Planung im Stadthaushalt wurden folgende Annahmen getroffen:

Herberge

Aufgrund der weiter nicht planbaren Pandemielage und deren Auswirkungen auf den gesamten Betrieb, wird für das Jahr 2022 von 15.000 Übernachtungen im Herbergsbetrieb ausgegangen. Im laufenden Jahr 2021 können voraussichtlich 13.000 Übernachtungen im Herbergsbetrieb festgestellt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden bereits 20.000 Übernachtungen für das 2022 reserviert.

Erstmalig werden die Tagesräume entgeltlich angeboten. In der Vergangenheit wurden diese unentgeltlich den Gästen zur Verfügung gestellt. Es werden Erträge in Höhe von 38.400 € erwartet.

Küche/Catering

Es wurden die Umsätze auf Grundlage der vorgenannten Übernachtungen kalkuliert. Darüber hinaus wurden Erträge aus dem Bereich der Schul- u. Kitaverpflegung von 150.000 € angenommen. Im laufenden Jahr wurde die gleichlautende Summe generiert.

Sportstätten/Schwimmbad

Im Bereich der Sportstätten und des Schwimmbads wurden wesentliche Veränderungen im Bereich der Entgeltstruktur vorgenommen. Es wird auf die Beschlussvorlage 21/1142 verwiesen.

Die Veränderungen werden sich nicht unmittelbar auf das Haushaltjahr 2022 auswirken. Eine erhebliche Anzahl von Beherbergungsverträgen wurden bereits für den Zeitraum 2022/2023 auf Grundlage der vorherigen Tarife abgeschlossen.

Im Bereich des Schwimmbads werden Erträge für Bahnmieten (Schul- u. Vereinsschwimmen) in Höhe von 80.000 € und im Bereich des Bewegungsbeckens von 114.000 € eingeplant. Als Eintrittsentgelte werden 80.000 € eingeplant.

Aufwendungen

Ein erheblicher Teil der Aufwendungen sind laufende Unterhaltungs- u. Betriebsaufwendungen für den originären Betriebszweck. Die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wurden hier als Grundlage genommen.

Darüber hinaus wurden Aufwendungen neu eingeplant, da Maßnahmen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Insbesondere die Aufwendungen für Werbung und der neu zu gestaltenden Homepage sind zu nennen. Im Jahr 2021 wurden bereits die ersten Schritte zur Erstellung einer neuen Homepage gegangen. Im Jahr 2022 soll die Umsetzung weiter forciert werden. Angedacht ist, dass über die neue Homepage die Buchung der Gästehäuser, der Sportstätten oder auch der Schwimmkurse möglich ist.

Beleuchtung

Es ist geplant, dass die Beleuchtung zwischen Buswendeplatz und Zentrum für Kinder & Jugend auf LED-Beleuchtung umgerüstet wird. Darüber hinaus werden zusätzlich Leuchten installiert, um eine vernünftige Ausleuchtung der Wegeführung zu gewährleisten.

Des Weiteren ist angedacht, dass zwei Leuchten am Skaterplatz durch zwei größere Leuchten ersetzt werden. Diese beiden Leuchten sollen isoliert von der übrigen Wegeführung geschaltet werden können. Der Skaterplatz ist dann bis 22.00 Uhr nutzbar. Der FSV hat der Maßnahme bereits zugestimmt.

Anschaffungen

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € ist für den Hössenbetrieb außerordentlich wichtig. Durch die Vielzahl von unterschiedlichen Nutzungen muss der Betrieb in die Lage versetzt werden, entsprechende Beschaffungen oder auch Ersatzbeschaffungen tätigen zu können. Es wurde hier insgesamt 26.000 € berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Stadt Westerstede hat sich innerhalb der nächsten drei Jahre verpflichtet, das Anlagevermögen des Hössensportzentrums zu bewerten. Die aufgeführten Abschreibungen in Höhe von insgesamt 450.900 € errechnen sich aus den handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres 2020 zuzüglich der Abschreibungen für die Fertigstellung des Gästehauses III.

Durch die in der Anlage aufgeführte Darstellung wird künftig ebenfalls erwartet, dass ein unkomplizierter und schneller Erkenntnisgewinn aus den einzelnen Bereichen (periodengerecht) möglich ist.

Haushaltsvermerke

Um unterjährig handlungsfähig zu bleiben, werden im Haushaltsplan 2022 folgende Zweckbindungsvermerke aufgenommen:

Mehrerträge im Bereich der Küche/Caterings berechtigen zu Mehraufwendungen.

Mehrerträge im Bereich der Sportstättennutzung (Schul- u. Vereinssport) berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Sportförderung.

Investitionen

Im Hössensportzentrum sind folgende Investitionen angedacht und werden bereits in der Sitzung des Haushaltsausschusses am 22.11.21 priorisiert.

Der Fluchtweg Gästehaus1 muss realisiert werden. Das Gästehaus 1 verfügt im Obergeschoss über keinen zweiten Fluchtweg.

Bezüglich des Neubaus der Toilettenanlage wird auf die Vorlage 21/1145 verwiesen.

Die Dunstabzugshaube muss ebenfalls angeschafft und installiert werden. Die Lebensmittelüberwachung hat bei einer Begehung die Installation selbiger eingefordert.

Bezüglich der Standlandschaft wird auf die Beschlussvorlage 21/1139 verwiesen.

Die Lüftungsanlage im Hallenbad muss ebenfalls ausgetauscht werden. Sollte diese ausfallen, gibt es keine Ersatzteile für die Anlage. Das Hallenbad müsste geschlossen werden.

Die Bäume zwischen FSV-Heim und Zentrum für Kinder & Jugend wurden kürzlich gefällt, da diese das Fundament des FSV-Heims beschädigt haben. In naher Zukunft werden die verbliebenen Baumwurzeln entfernt. Hiernach soll eine Wegeverbindung zwischen ZfKJ und Skaterplatz geschaffen werden. Momentan befindet sich dort grober Schotter und dieser ist für die Nutzer der Anlage sehr störend. An das FSV-Gebäude soll ein kleiner Schuppen gebaut werden, damit das ZfKJ einen Unterstellplatz erhält, um Gartenmöbel, Spielgeräte etc. unterstellen zu können. Dieses wird momentan im großen Aufenthaltsraum gelagert.