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Vorlage - 25/1941
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 410, Jaspers-Hochkamp-Stiftung im Haushalt 2026 aufzunehmen: Erträge: 211.200 € Aufwendungen: 197.700 € Sachverhalt:Für die Jaspers-Hochkamp-Stiftung, Budget 410, wird für die Haushaltsplanung 2026 folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind:
Die aktuelle Haushaltsplanung hat folgenden Bedarf für die Haushaltsansätze ergeben:
Ohne Berücksichtigung der Auflösungsbeträge erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Rahmenvorgabe um 12.000 € aufgrund der steigenden Erträge aus Vermietungen.
Die Aufwendungen (ohne Abschreibungen) erhöhen sich um 14.100 € für zusätzliche Maßnahmen in der Grünpflege sowie in der Gebäudeunterhaltung.
Das Ergebnis des Budgets verschlechtert sich im Vergleich zur Rahmenvorgabe um 2.100 €.
Eine detaillierte Aufstellung der Erträge und Aufwendungen ist als Anlage beigefügt.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
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