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Vorlage - 20/0879  

 
 
Betreff: Haushalt 2021 - Kulturetat -
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Amt für Bildung und Leben Bearbeiter/-in: Buhr, Stephanie
Beratungsfolge:
Kulturausschusses
22.09.2020 
Sitzung des Ausschusses für Kunst und Kultur geändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
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Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die in der Anlage dargestellten Mittelanmeldungen in den Haushalt 2021 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses vom 30.11.2020 über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.

 

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Sachverhalt:

Dem Amt für Bildung und Leben (Budget 220) stehen vorbehaltlich der Beratungen des Haushaltsausschusses vom 14.09.2020 für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

 

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

2.341.800 €

7.273.600 €

- 4.931.800 €

 

 

Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung der Haushaltsansätze wie folgt:

 

Bezeichnung

Erträge 2021

Aufwendungen

Ergebnis

 

 

Schulen

              1.357.800 €

                          3.644.700 €

 

-       2.286.900 €

 

Schulausschuss

Kultur (inkl. Stadtbücherei)

                    35.100 €

                             273.800 €

 

-           238.700 €

 

Kulturausschuss

 

Kindertagesstätten

                 743.900 €

                          2.196.600 €

 

-       1.452.700 €

 

Sozialausschuss

 

Sport

                 102.300 €

                             231.300 €

 

-           129.000 €

 

Sportausschuss

Hössensport-zentrum

                    49.400 €

                             823.900 €

 

-           774.500 €

 

Sportausschuss

 

DGH/Friedhöfe

                    53.300 €

                             103.300 €

 

-             50.000 €

 

Kulturausschuss

 

Gesamt

              2.341.800 €

                          7.273.600 €

 

-       4.931.800 €

 

 

Für die Teilbereiche Kultur und Dorfgemeinschaftshäuser/Friedhöfe  ergeben sich im Detail folgende Budgets:

 

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

Fachausschuss

Archiv

0,00 €

17.800 €

-   17.800 €

Kulturausschuss

Theater

0,00 €

49.600 €

-   49.600 €

Kulturausschuss

Konzerte/Musikpflege

0,00 €

12.000 €

-   12.000 €

Kulturausschuss

Musikschule

0,00 €

100.000 €

- 100.000 €

Kulturausschuss

Stadtbücherei

35.100 €

79.400 €

-   44.300 €

Kulturausschuss

Heimatpflege

0,00 €

15.000 €

-   15.000 €

Kulturausschuss

Summe Kultur:

35.100 €

273.800€

- 238.700 €

 

Denkmalschutz .u.-pflege

1.100 €

2.500 €

- 1.400 €

Kulturausschuss

Friedhofs- u.Bestatt.

2.700 €

8.400 €

- 5.700 €

Kulturausschuss

Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckh.

49.500 €

92.400 €

- 42.900 €

Kulturausschuss

Summe Dorfgem.:

53.300 €

103.300 €

- 50.000 €

 

 

Die den Ausschuss für Kultur betreffenden Änderungen sind den anliegenden Planzahlen zu entnehmen.

 

Gegenüber den bisherigen Planungen wären für den Bereich Kultur Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 36.700 € einzuplanen.

 

Wesentliche Änderungen ergeben sich aus dem Bereich Theater, da hier die geplante Aufführung des Freilichttheaters 2021  in das Jahr 2022 verschoben wird.

Eingeplant dafür sind in 2021 insgesamt 43.500 €.

 

Weitere Veränderungen sind:

 

- Heimatpflege                        Aufwendungen für das Baubetriebsamt =    + 2.900 €

 

- Dorfgemeinschaftshäuser  Unterhaltung der Grundstücke =  + 3.900 €

 

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Finanzielle Auswirkungen:

 

Investitionen

Auswirkungen Ergebnishaushalt

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-)

Haushaltsjahr 2021

Gesamtinvestition

-€-

Erträge (+)/

Aufwendungen (-)

-€-

Planungskosten

 

 

Abschreibungen

 

Anschaffungs-/Herstellungs-kosten

 

 

 

 

Personalaufwand

 

 

 

 

Unterhaltungsaufwand

 

Zuwendungen

 

 

Betriebsaufwand

 

Zuwendungen

 

 

Auflösungserträge

 

 

 

 

Entgelte/Gebühren

 

 

 

 

Lfd. Zuwendungen

- 36.700 €

Gesamtsumme

0,00 €

0,00 €

Gesamtsumme

- 36.700 €

 

 

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Anlage/n:

Übersicht Planzahlen Kultur

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 UebersichtPlanzahlenKultur (514 KB)