Vorlage - 23/1583  

Im Haushalt 2024 werden im Budget 120 (Hauptamt) folgende Mittelanmeldungen berücksichtigt:

Erträge: 71.200 Euro
 

Aufwendungen: 1.110.900 Euro

Für das Budget 120 (Hauptamt) stehen für das Haushaltsjahr 2024 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede vom 27.06.2023 folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Bisher wurden die Produkte 11170 (Personalrat), 11180 (Gleichstellungsbeauftragte) sowie 51140 (LEADER) innerhalb des Budgets 120 abgebildet. Künftig werden diese Bereiche jedoch gesondert geführt, da sie organisatorisch nicht dem Hauptamt zuzuordnen sind. In der o. g. Rahmenvorgabe ist dies bereits berücksichtigt.

Die aktuelle Haushaltsplanung erfordert für 2024 Mittelanmeldungen in folgender Höhe:

In den Bereichen Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit muss mit erhöhten Ausgaben in Höhe von 25.000 Euro gerechnet werden. Die Abweichung von der Rahmenvorgabe begründet sich insbesondere durch notwendige Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung sowie durch die Bestellung einer neuen externen Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Die durch das Amt für Finanzen angesetzten Aufwendungen für Energiekosten wurden in der aktuellen Budgetplanung um 62.800 Euro reduziert.

Alle weiteren Veränderungen innerhalb des Budgets sind auf nicht zahlungswirksame Abschreibungen/Auflösungserträge zurückzuführen.