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| Betreff: |
Haushalt 2025 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240 - Teilbereich Jugend |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Wetenkamp, Insa |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 240, Teilbereich Jugend in den Haushalt 2025 aufzunehmen: Erträge: 31.100 € Aufwendungen: 166.500 €
Sachverhalt:Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) wird für die Haushaltsplanung 2025 folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind: | Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 | Budget 240 Rahmenvorgabe | 2.353.600,00 | 2.420.200,00 | -66.600,00 | Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 588.500,00 | -516.700,00 | Budget 240 gesamt | 2.425.400,00 | 3.008.700,00 | -583.300,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge
2025 | Aufwendungen
2025 | Ergebnis
2025 | Fachausschuss | Kultur | 22.700,00 | 202.300,00 | -179.600,00 | Kulturausschuss | Jugend | 31.100,00 | 161.700,00 | -130.600,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 2.299.800,00 | 2.056.200,00 | 243.600,00 | Sportausschuss | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.353.600,00 | 2.420.200,00 | -66.600,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 588.500,00 | -516.700,00 | | Summe Budget 240 | 2.425.400,00 | 3.008.700,00 | -583.300,00 | |
Für den Bereich Jugend verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36221 | Kinder- und Jugenderholung | 18.800,00 | 40.000,00 | -21.200,00 | 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 8.500,00 | 40.500,00 | -32.000,00 | 36610 | Jugendzentrum | 3.500,00 | 42.000,00 | -38.500,00 | 36620 | Jugendräume und Pfadfinderheim | 300,00 | 39.200,00 | -38.900,00 | | 31.100,00 | 161.700,00 | -130.600,00 |
Inzwischen wurde folgender Bedarf für den Bereich Jugend für 2025 festgestellt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36221 | Kinder- und Jugenderholung | 18.800,00 | 40.000,00 | -21.200,00 | 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 8.500,00 | 29.000,00 | -20.500,00 | 36610 | Jugendzentrum | 3.500,00 | 42.000,00 | -38.500,00 | 36620 | Jugendräume und Pfadfinderheim | 300,00 | 55.500,00 | -55.200,00 | | 31.100,00 | 166.500,00 | -135.400,00 |
Im Vergleich zur Finanzplanung erhöhen sich im Teilbereich Jugend die Aufwendungen um 4.800 €. Diese Erhöhung ergibt sich durch eine Verschiebung von 4.800 € aus dem Personalbudget in das Budget 240, da die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im Jugendzentrum Ocholt zukünftig als Zuschuss gewährt wird. In der Vergangenheit hat die Stadt die ehrenamtlich Tätigen als Minijobber beschäftigt. Im Übrigen entsprechen die Aufwendungen und Erträge den Rahmenvorgaben. Es wurden lediglich Verschiebungen zwischen den Produkten vorgenommen.
Finanzielle Auswirkungen:
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