Auszug - Wirtschaftsplan 2020 Hössensportzentrum - 1. Nachtrag  

Ratsherr Hamjediers geht darauf ein, dass die Tagesordnungspunkte Nummer sieben und   Nummer acht auf Antrag der Gruppe CDU/FDP zusammengefasst wurden.

Herr Rößler stellt daraufhin die anliegende Präsentation, mit den Zahlen für das Jahr 2020 vor.
Die Erlöse aus dem Catering lägen derzeit mit 100.000,00 EUR geringer als im Wirtschaftsplan 2020 geplant. Damit fällt der Erlös 2020 um ca. 40 % geringer aus, als im bisherigen Wirtschaftsplan für 2020. Die Übernachtungserlöse lägen im Jahr 2020 bei ca. 341.000,00 EUR und damit etwa 50 % unter dem Wirtschaftsplan 2020. Die Erlöse des Hallenbades lägen bei 176.000,00 EUR. Dies sind 45 % unter dem Wirtschaftsplan 2020.

Der alte Verlustausgleich des Wirtschaftsplans 2020 habe bei 428.243,00 EUR gelegen. Nunmehr müsse man diesen jedoch auf 784.004 EUR erhöhen. Dies entspreche einer Differenz von 355.761,00 EUR. Hiervon müsse man jedoch noch den Nutzungsausfall der Sportstätten von 102.052,00 EUR in Abzug bringen, so dass für den Haushalt der Stadt Westerstede noch eine tatsächliche Differenz von 253.709,00 EUR verbleibe.
Die Sanierung der Sporthalle sei auf das Jahr 2021 verschoben worden, so dass diese hier keine Berücksichtigung finde.

Im Anschluss werden die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2021 vorgestellt und gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt sieben diskutiert. Siehe hierzu Tagesordnungspunkt acht. 
 

Beschluss: Der anliegende 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Hössensportzentrum wird beschlossen.
 

Abstimmungsergebnis:

vier Ja-Stimmen
fünf Enthaltungen