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| Betreff: |
Haushalt 2023 - Sozialamt, Budget 210 |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Sozialamt |
Bearbeiter/-in: | Haase, Jana |
| Beratungsfolge: |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die in der Anlage dargestellten Mittelanmeldungen in den Haushalt 2023 zu übernehmen. Die Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 werden beschlossen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses vom 21.11.2022 über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2023 und unter Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses vom 05.12.2022 über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.
Sachverhalt:Für das Sozialamt stehen für das Haushaltsjahr 2023 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede (06.12.2022) folgende Haushaltmittel zur Verfügung: Erträge 2023 | Aufwendungen 2022 | Ergebnis 2022 | 2.031.400,00 € | 2.231.300,00 € | -199.900,00 € |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Ursprüngliche Finanzplanung: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.000,00 € | 42.000,00 € | | 31120 | Hilfe zur Pflege | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | 31142 | Hilfe bei Krankheit | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - | 31150 | Hilfen in anderen Lebenslagen | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | 31160 | Grundsicherung im Alter | 33.000,00 € | 33.000,00 € | | 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe allgemein | 0,00 € | 8.800,00 € | -8.800,00 | 31210 | Leistung für Unterkunft und Heizung | 247.000,00 € | 247.000,00 € | | 31240 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 311.000,00 € | 311.000,00 € | | 31290 | Verwaltung der Grundsicherung | 0,00 € | 7.100,00 € | -7.100,00 € | 31310 | AsylblG (§ 2) | 46.000,00 € | 46.000,00 € | | 31320 | AsylblG (§ 3 Grundleistungen) | 219.000,00 € | 215.000,00 € | 4.000,00 € | 31330 | AsylblG (§ 4 Krankenhilfe) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 31340 | Arbeitsgelegenheiten | 500,00 € | 500,00 | | 31350 | AsylblG (§ 6 Sonstige Leistungen) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 31390 | Verwaltung der Leistungen (AsylbLG) | 0,00 € | 15.800,00 € | -15.800,00 € | 31541 | Obdachlosenunterkünfte | 5.700,00 € | 19.800,00 € | -14.100,00 € | 31552 | Wohnungen für Flüchtlinge | 950.000,00 € | 1.018.100,00 € | -68.100,00 € | 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 400,00 € | 37.500,00 € | -37.100,00 € | 36210 | Jugendpartizipationsarbeit | 11.300,00 € | 19.300,00 € | -8.000,00 € | 36252 | Sonst. Jugendarbeit (Ferienbetreuung) | 9.000,00 € | 22.000,00 € | -13.000,00 € | 36751 | Familien- und Generationsservicebüro | 3.800,00 € | 1.800,00 € | 2.000,00 € | 41200 | Apothekervilla | 15.200,00 € | 49.100,00 € | -33.900,00 € | Summe | 2.031.400,00 € | 2.231.300,00 € | -199.900,00 € |
Gegenüber den vorherigen Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 sind folgende Änderungen in den Planungen im nächsten Jahr zu berücksichtigen: Zunächst wird aufgrund der Zuständigkeit des Sozialamtes der Bereich der Ferienbetreuung Produkt 36252 und das Familienservicebüro Produkt 36751 wieder Bestandteil des Budgets 210. Unter Bezugnahme der allgemeinen Preisentwicklungen werden die Ansätze im Produkt 31390 (Haltungskosten der beiden Fahrzeuge für den Außendienst), 31541 (Anschaffung von geringwertigen Gegenständen im Obdach) und 36210 (Veranstaltung Kinderstede) angepasst. Im Bereich der Obdachlosenunterbringung, Produkt 31541 wurden im Zusammenhang mit der Einführung der Gebührensatzung zum 01.01.2021 die Ansätze der Erträge aus der Nutzungsgebühr angepasst. Angesichts der hohen Flüchtlingsaufnahme ist es erforderlich die Ansätze sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen für die Kosten der angemieteten Unterkünfte im Produkt 31552 erheblich anzupassen. In diesem Zusammenhang werden Aufwendungen im Teilbereich der Soziale Hilfen für die Anschaffung von Sachleistungen im Rahmen von Asyl an die aller Voraussicht nach bleibende Situation erhöht. Die Ansätze für den Kostenersatz von Erstattungspflichtigen und dem Landkreis sind demnach im Produkt 31160 um 20.000,00 € und im Produkt 31320 um 196.000,00 € ermittelt worden. Hinweis zu Energiekosten: In dieser Übersicht sind die zu erwartenden Preissteigerungen für Strom und Gas bei den Einrichtungen noch nicht berücksichtigt worden. Eine Anpassung der entsprechenden Ansätze für die Energiekosten werden von der Kämmerei automatisch angepasst. Mit der Berücksichtigung der neuen Planzahlen ergibt sich folgende Budgetübersicht: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.000,00 € | 42.000,00 € | | 31120 | Hilfe zur Pflege | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | 31142 | Hilfe bei Krankheit | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 31150 | Hilfen in anderen Lebenslagen | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | 31160 | Grundsicherung im Alter | 53.000,00 € | 53.000,00 € | 0,00 € | 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe allgemein | 0,00 € | 8.800,00 € | -8.800,00 | 31210 | Leistung für Unterkunft und Heizung | 247.000,00 € | 247.000,00 € | | 31240 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 311.000,00 € | 311.000,00 € | | 31290 | Verwaltung der Grundsicherung | 0,00 € | 7.100,00 € | -7.100,00 € | 31310 | AsylblG (§ 2) | 46.000,00 € | 46.000,00 € | | 31320 | AsylblG (§ 3 Grundleistungen) | 515.000,00 € | 515.000,00 € | 0,00 € | 31330 | AsylblG (§ 4 Krankenhilfe) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 31340 | Arbeitsgelegenheiten | 500,00 € | 500,00 | | 31350 | AsylblG (§ 6 Sonstige Leistungen) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 31390 | Verwaltung der Leistungen (AsylbLG) | 0,00 € | 21.500,00 € | -21.500,00 € | 31541 | Obdachlosenunterkünfte | 50.000,00 € | 33.300,00 € | 16.700,00 € | 31552 | Wohnungen für Flüchtlinge | 1.777.100,00 € | 1.777.100,00 € | 0,00 € | 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 400,00 € | 37.500,00 € | -37.100,00 € | 36210 | Jugendpartizipationsarbeit | 11.300,00 € | 24.300,00 € | -13.000,00 € | 36252 | Sonst. Jugendarbeit (Ferienbetreuung) | 9.000,00 € | 22.000,00 € | -13.000,00 € | 36751 | Familien- und Generationsservicebüro | 3.800,00 € | 1.800,00 € | 2.000,00 € | 41200 | Apothekervilla | 15.200,00 € | 49.300,00 € | -34.100,00 € | Summe | 3.218.800,00 € | 3.334.700,00 € | -115.900,00 € |
Es ergeben sich im Vergleich zur Finanzplanung eine Steigerung der Erträge um 1.187.400,00 € sowie eine Steigerung der Aufwendungen um 1.103.400,00 €. Investitionen
Im Bereich der Apothekervilla Produkt 41200 soll ein Austausch der Präsentation- und Vortragstechnik im großen Vortragsraum erfolgen. Der Austausch ist notwendig, da der vorhandene Beamer und das entsprechende Zubehör veraltet ist. Die Investition ist mit 5.000,00 € einzuplanen.
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
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