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| Betreff: |
Haushalt 2024 - Sozialamt, Budget 210 |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Sozialamt |
Bearbeiter/-in: | Haase, Jana |
| Beratungsfolge: |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die in der Anlage dargestellten Mittelanmeldungen in den Haushalt 2024 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses vom 20.11.2023 über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2024 und unter Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses vom 04.12.2023 über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.
Sachverhalt:Budget 210: Für das Sozialamt stehen für das Haushaltsjahr 2024 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede folgende Haushaltmittel zur Verfügung: Erträge 2023 | Aufwendungen 2023 | Ergebnis 2023 | 3.218.800,00 € | 3.936.500,00 € | -717.700,00 € |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.000,00 € | 42.000,00 € | | 31120 | Hilfe zur Pflege | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | 31142 | Hilfe bei Krankheit | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - | 31150 | Hilfen in anderen Lebenslagen | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | 31160 | Grundsicherung im Alter | 53.000,00 € | 53.000,00 € | | 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe allgemein | 0,00 € | 8.800,00 € | -8.800,00 | 31210 | Leistung für Unterkunft und Heizung | 247.000,00 € | 247.000,00 € | | 31240 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 311.000,00 € | 311.000,00 € | | 31290 | Verwaltung der Grundsicherung | 0,00 € | 7.100,00 € | -7.100,00 € | 31310 | AsylblG (§ 2) | 46.000,00 € | 46.000,00 € | | 31320 | AsylblG (§ 3 Grundleistungen) | 515.000,00 € | 515.000,00 € | | 31330 | AsylblG (§ 4 Krankenhilfe) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 31340 | Arbeitsgelegenheiten | 500,00 € | 500,00 | | 31350 | AsylblG (§ 6 Sonstige Leistungen) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 31390 | Verwaltung der Leistungen (AsylbLG) | 0,00 € | 21.500,00 € | -21.500,00 € | 31541 | Obdachlosenunterkünfte | 50.000,00 € | 43.100,00 € | 6.900,00€ | 31552 | Wohnungen für Flüchtlinge | 1.777.100,00 € | 2.347.100,00 € | -570.000,00 € | 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 400,00 € | 37.500,00 € | -37.100,00 € | 36210 | Jugendpartizipationsarbeit | 11.300,00 € | 24.300,00 € | -13.000,00 € | 36252 | Sonst. Jugendarbeit (Ferienbetreuung) | 9.000,00 € | 22.000,00 € | -13.000,00 € | 36751 | Familien- und Generationsservicebüro | 3.800,00 € | 1.800,00 € | 2.000,00 € | 41200 | Apothekervilla | 15.200,00 € | 71.300,00 € | -56.100,00 € | Summe | 3.218.800,00 € | 3.936.500,00 € | -717.700,00 € |
Gegenüber den vorherigen Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 sind folgende Änderungen in den Planungen im nächsten Jahr zu berücksichtigen: Die Haushaltsansätze für das Sozialbudget 2024 wurden im Allgemeinen nach den Zahlen der Finanzplanung des Vorjahres für 2023 zusammengestellt. Lediglich bei den Produkten 31541, 31552 und 41200 wurden die Aufwendungen für Strom und Heizung durch die Kämmerei prozentual erhöht. Die den Sozialausschuss betreffenden wesentlichen Änderungen sind den anliegenden Planzahlen zu entnehmen. Die Zahlen basieren auf dem Stand vom 01.06.2023. Bis zu den Haushaltsberatungen im Haushaltsausschuss können sich insbesondere durch neuere Erkenntnisse noch Änderungen ergeben. Insoweit erfolgt hier lediglich ein Vorschlag an den Haushaltsauschuss. Über die endgültigen Haushaltsansätze ist dort entsprechend zu beraten. Es wurden Mehrerträge im Produkt 31552 durch die weitere Festsetzung der Nutzungsgebühren eingeplant. Die Aufwendungen wurden nahezu gleichlautend angepasst. Mit der Berücksichtigung der neuen Planzahlen ergibt sich folgende Budgetübersicht: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 42.000,00 € | 42.000,00 € | | 31120 | Hilfe zur Pflege | 23.000,00 € | 23.000,00 € | | 31142 | Hilfe bei Krankheit | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 31150 | Hilfen in anderen Lebenslagen | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | 31160 | Grundsicherung im Alter | 53.000,00 € | 53.000,00 € | | 31190 | Verwaltung der Sozialhilfe allgemein | 0,00 € | 8.800,00 € | -8.800,00 | 31210 | Leistung für Unterkunft und Heizung | 247.000,00 € | 247.000,00 € | | 31240 | Arbeitslosengeld II (ohne KdU) | 311.000,00 € | 311.000,00 € | | 31290 | Verwaltung der Grundsicherung | 0,00 € | 7.100,00 € | -7.100,00 € | 31310 | AsylblG (§ 2) | 46.000,00 € | 46.000,00 € | | 31320 | AsylblG (§ 3 Grundleistungen) | 515.000,00 € | 515.000,00 € | | 31330 | AsylblG (§ 4 Krankenhilfe) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 31340 | Arbeitsgelegenheiten | 500,00 € | 500,00 | | 31350 | AsylblG (§ 6 Sonstige Leistungen) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | | 31390 | Verwaltung der Leistungen nach (AsylbLG) | 0,00 € | 21.500,00 € | -21.500,00 € | 31541 | Obdachlosenunterkünfte | 50.000,00 € | 43.500,00 € | 6.500,00 € | 31552 | Wohnungen für Flüchtlinge | 1.793.300,00 € | 2.362.200,00 € | -568.900,00 € | 35170 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 400,00 € | 37.500,00 € | -37.100,00 € | 36210 | Jugendpartizipationsarbeit | 11.300,00 € | 24.300,00 € | -13.000,00 € | 36252 | Sonst. Jugendarbeit (Ferienbetreuung) | 9.000,00 € | 22.000,00 € | -13.000,00 € | 36751 | Familien- und Generationsservicebüro | 3.800,00 € | 1.800,00 € | 2.000,00 € | 41200 | Apothekervilla | 15.200,00 € | 72.000,00 € | -56.800,00 € | Summe | 3.235.000,00 € | 3.952.700,00 € | -717.700,00 € |
Der Saldo im Budget 210 bleibt somit unverändert.
Finanzielle Auswirkungen:
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