Vorlage - 24/1815  

Im Haushalt 2025 werden im Budget 120 (Hauptamt) folgende Mittelanmeldungen berücksichtigt:

Erträge: 68.800 Euro

Aufwendungen: 1.060.100 Euro

Für das Budget 120 (Hauptamt) stehen für das Haushaltsjahr 2025 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede vom 18.06.2024 folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Die aktuelle Haushaltsplanung erfordert für 2025 Mittelanmeldungen in folgender Höhe:

Im Ertragsbereich entfallen für die Folgejahre u. a. die Kostenerstattungen für Abfallbeseitigung und -entsorgung der Tafel Westerstede e. V. (bisher gemeinsame Veranlagung durch gemeinsame Gebäudenutzung „Auf der Lohe“). Auch die Kostenerstattungen für die Lohn-und Gehaltsabrechnung für Vereine entfällt ab 2025 (Trägerverein Kindergarten Hollwege e. V., DAF-Ammerland e. V.).

Die Abweichungen im Aufwandsbereich sind mit ca. 30.000 € auf erhöhte Bewirtschaftungskosten durch den Erwerb des Rathauses Zum Stadtpark zurückzuführen (z. B. Strom, Wasser, Versicherungen). Der Aufwand für Büromieten wurde dagegen in 2024 bereits für die Folgejahre ausgeplant. Für den Erwerb von sog. geringwertigen Vermögensgegenständen (z. B. Akustikmaßnahmen, Einrichtung) wurde ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Im Bereich Wahlen ist u. a. durch eine Anhebung der Wahlhelferentschädigung auf Kreisebene mit erhöhten Ausgaben von ca. 5.000 € zu rechnen.

Die übrigen Veränderungen innerhalb des Budgets sind auf Verschiebungen in den Ansätzen sowie auf nicht zahlungswirksame Abschreibungen/Auflösungserträge zurückzuführen.