Vorlage - 24/1821  

Die in der Anlage dargestellten Mittelanmeldungen für das Budget 160 werden in den Haushalt 2025 eingestellt.

In der beigefügten Anlage wird das Budget 160 dargestellt. Der beantragte Gesamtaufwand für das Haushaltsjahr 2025 beträgt ohne Abschreibungen 517.900 €.

Es zeigen sich Abweichungen zu den Rahmenvorgaben. Diese können nicht eingehalten werden und begründen sich wie folgt:

-          Es ist in 2023 keine Fortschreibung der Aufwendungen in den Finanzplan erfolgt. Deswegen sind viele Ansätze des Rahmens noch auf einem deutlich geringeren Niveau als benötigt.

-          Für 2025 haben viele Softwarelieferanten und Dienstleister Preissteigerungen von 4% bis 5% angekündigt. Diese sind in den Mittelanmeldungen berücksichtigt.

Im Produkt 11140 werden 135.000 € zusätzlich benötigt. Diese Mittel sollen wie folgt verwendet werden:
 

-          Umzug der E-Mail-Server-Infrastruktur in die Cloud
Die aktuelle Infrastruktur rund um „Outlook und Co“ wird vor Ort im eigenen Rechenzentrum betrieben. Mit den dafür genutzt Softwareprodukten kann der benötigte Sicherheitsstandard nicht mehr gewährleistet werden. Dringend benötigte Bausteine wie z.B. die „Zwei-Faktor-Authentifizierung“ werden nur für die cloud-basierten Produkte angeboten.
Daraus ergeben sich weitere Synergien wie die Nutzung von Microsoft Teams. Dieser Dienst hat sich als Standard für die Zusammenarbeit etabliert und bietet z.B. auch von den Mitarbeitenden nachgefragte Tools für die Projektplanung.
 

-          Ausbau eines Raumes im Dachgeschoss des Rathaus zum Stadtpark als Serverraum
Zur Ausfallsicherheit soll dort ein weiterer Serverraum entstehen. Der Serverraum im Keller im Rathaus im Markt soll zurückgebaut werden und nur noch aktive Netzwerkkomponenten vorhalten.
 

-          Umstieg auf Windows 11 und Windows Server 2025
Die IT-Umgebung der Arbeitsplätze basiert auf Windows 10 und Server 2016. Mit der Aktualisierung auf aktuelle Versionen soll 2025 begonnen werden. Dafür ist der Neukauf von Lizenzen erforderlich.

Neu eingeplant wurde das Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“. Hier sind Mittel für die Nutzung einer Eltern-App und einer App für die Bildungsdokumentation eingeplant.

Bisher nicht im Produkt 160 veranschlagt war das Hössensportzentrum. Hier sind jetzt die laufenden IT-Kosten berücksichtigt.

Im Produkt des Bauamtes finden sich Mehrkosten für die Nutzung des neuen GIS-Systems RIWA-GIS für die geographischen Informationen. Die Software wurde 2024 neu eingeführt, die Nutzung soll aber noch erweitert werden.