Vorlage - 25/1899  

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 wird beschlossen.

Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Monaten eine interne Haushaltsanalyse der vergangenen drei Haushaltsjahre (2022-2024) durchgeführt

Der Stadthaushalt musste in den vergangenen drei Jahren unterschiedliche Krisen bewältigen, neben den letzten Auswirkungen der Corona-Pandemie wirkten sich insbesondere die Flüchtlings-, Energie- u. Konjunkturkrise auf den Stadthaushalt aus. Darüber hinaus mussten exorbitante Gewerbesteuerverwerfungen bewältigt werden.

Die interne Haushaltsklausur führte dazu, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen von rund 1,5 Mio. € generiert werden konnten. Zusätzlich konnten Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 0,9 Mio. € festgestellt werden. Die Mehrerträge begründen sich durch den höheren Grundbetrag je Einwohner und durch die neue Einwohnerzahl der Stadt Westerstede, welche durch den Zensus 2024 festgestellt wurde.

Des Weiteren können Mehrerträge bei der Gewerbesteuer festgestellt werden, so dass der Ansatz um 0,8 Mio. € erhöht werden konnte.

In der Sitzung wird der Nachtragshaushalt vorgestellt. Der Nachtragshaushaltsplan wurde ausgearbeitet und kurzfristig nachgereicht.

Nachtrag zur Vorlage Nr. 25/1899:

Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 20.05.2025 werden die Ergebnisse der externen Stellenbewertungen aus Oktober 2024 in den Stellenplan für den Nachtrag 2025 aufgenommen. Die daraus resultierenden Beförderungsentscheidungen werden aufgrund der geplanten Einsparungen erst ab 2026 umgesetzt.