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Haushalt 2026 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240 - Teilbereich Kultur |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Wetenkamp, Insa |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldung für das Budget 240, Teilbereich Kultur, in den Haushalt 2025 aufzunehmen: Erträge: 24.200 € Aufwendungen: 170.800 € Investitionen: 30.000 €
Sachverhalt:Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) wird für die Haushaltsplanung 2026 folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind: | Erträge 2026 | Aufwendungen 2026 | Ergebnis 2026 | Budget 240 Rahmenvorgabe | 2.385.600,00 | 2.268.800,00 | 116.800,00 | Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 66.400,00 | 531.300,00 | -464.900,00 | Budget 240 gesamt | 2.452.000,00 | 2.800.100,00 | -348.100,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge
2026 | Aufwendungen
2026 | Ergebnis
2026 | Fachausschuss | Kultur | 24.200,00 | 202.100,00 | -177.900,00 | Kulturausschuss | Jugend | 21.600,00 | 132.100,00 | -110.500,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 2.339.800,00 | 1.934.600,00 | 405.200,00 | Sportausschuss | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.385.600,00 | 2.268.800,00 | 116.800,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 66.400,00 | 531.300,00 | -464.900,00 | | Summe Budget 240 | 2.452.000,00 | 2.800.100,00 | -348.100,00 | |
Für den Bereich Kultur verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 25210 | Archiv | 0,00 | 14.400,00 | -14.400,00 | 26110 | Theater | 0,00 | 49.600,00 | -49.600,00 | 26210 | Konzerte, Musikpflege | 0,00 | 13.300,00 | -13.300,00 | 28110 | Heimatpflege | 0,00 | 79.200,00 | -79.200,00 | | Zwischensumme Kultur | 0,00 | 156.500,00 | -156.500,00 | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52300 | Denkmalschutz-und pflege | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 55310 | Friedhöfe | 3.200,00 | 15.600,00 | -12.400,00 | 57340 | Dorfgemeinschafts- und Mehrweckhäuser | 21.000,00 | 29.900,00 | -8.900,00 | | Zwischensumme Dorfgemeinschaftshäuser/Friedhöfe | 24.200,00 | 45.600,00 | -21.400,00 | Gesamtsumme Kultur | 24.200,00 | 202.100,00 | -177.900,00 |
Aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung ergeben sich für den Teilbereich Kultur folgende Ansätze: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 25210 | Archiv | 0,00 | 14.800,00 | -14.800,00 | 26110 | Theater | 0,00 | 6.100,00 | -6.100,00 | 26210 | Konzerte, Musikpflege | 0,00 | 13.300,00 | -13.300,00 | 28110 | Heimatpflege | 0,00 | 85.500,00 | -85.500,00 | | Zwischensumme Kultur | 0,00 | 119.700,00 | -119.700,00 | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52300 | Denkmalschutz-und pflege | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 55310 | Friedhöfe | 3.200,00 | 15.600,00 | -12.400,00 | 57340 | Dorfgemeinschafts- und Mehrweckhäuser | 21.000,00 | 35.400,00 | -14.400,00 | | Zwischensumme Dorfgemeinschaftshäuser/Friedhöfe | 24.200,00 | 51.100,00 | -26.900,00 | Gesamtsumme Kultur | 24.200,00 | 170.800,00 | -146.600,00 |
Im Vergleich zur Finanzplanung ergeben sich im Teilbudget Kultur keine Veränderungen bei den Erträgen. Die Aufwendungen reduzieren sich um 31.100 €. Die Reduzierung der Aufwendungen ergibt sich aus: - 26110 Theater -43.500 € (Freilichttheater plant kleine Aufführung)
- 28110 Heimatpflege + 6.300 € (Sanierung Willy 60 Bühne und Markthütten)
- 57340 Dorfgemeinschafts-
- und Mehrzweckhäuser + 5.500 € (Kostensteigerung Maulwurfs-bekämpfung und Brandkasse)
Investitionen: Zuschuss Kirchhofsverein Halsbek: 30.000 €
Finanzielle Auswirkungen:
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