Vorlage - 17/0219  

Die geplanten Mehrkosten in Höhe von €202.566 für den Neubau Kinderbecken mit Sprayground sowie Bewegungsbecken sollen in den Wirtschaftsplan aufgenommen werden. Die geplanten Baukosten für Neubau des Kinderbecken mit Sprayground sowie Bewegungsbeckens betragen € 2.083.601,63.

Die Kostenermittlung für den Bau des Kinderbeckens und Sprayground hat die ursprüngliche Kostenschätzung bestätigt.

Die Kostenermittlung für den Bau des Bewegungsbeckens ergab jedoch höhere Erstellungskosten als ursprünglich die Kostenschätzung auswies. Bei der ursprünglichen Kostenschätzung wurde von Baukosten in Höhe von Netto € 880.000 ausgegangen. Bei der aktuellen Kostenermittlung betragen die Baukosten Netto € 1.082.566

Es ergeben sich Mehrkosten in Höhe von Netto € 202.566

Die Erhöhung der Erstellungskosten hat mehrere Ursachen. Im Detail wird der Architekt Janßen vom Büro Janßen Bär und Partner darauf eingehen.

Ein wesentlicher Grund für die Erhöhung der Kosten ist die Veränderung der Dusch- und WC- Räume. Hier wurde, wie im Ausschuss angeregt, besonderes Augenmerk auf Rollstuhlfahrer gelegt. Außerdem wurde der genannte Bereich insgesamt großzügiger gestaltet.

Die ursprünglich veranschlagte jährliche Unterdeckung des Bewegungsbeckens betrug Netto € 23.898

Im Zuge der allgemeinen Planung des Bereiches unter Berücksichtigung der Präferenzen unserer Zielgruppen, gab es eine weitere wesentliche Veränderung. Die Resonanz der Nutzergruppen ist nun höher als ursprünglich geplant.

Aufgrund der höheren Auslastung werden auch die Erlöse steigen.

Nach aktueller Planung wird trotz der erhöhten Investitionskosten die jährliche Unterdeckung des Bewegungsbeckens geringer sein als ursprünglich geplant. Die jährliche Unterdeckung wird derzeit auf ca. € 14.000 geschätzt.

Die derzeit zugrunde gelegten Preise für die Nutzung des Bewegungsbeckens sind moderat angesetzt. Die Ermittlung von Preisen unserer Mitbewerber läuft. Die tatsächliche Kostenermittlung des Eigenbetriebes ist noch nicht abzuschließen, sodass hier insgesamt noch Verschiebungen stattfinden können.

Es ist festzustellen, dass der Bedarf an einem Bewegungsbecken sehr groß ist und die Verbesserung der Lebensqualität durch die Teilnahme an Kursen für viele Westersteder Bürger immens wäre. Derzeit wird mit jährlich ca. 31.000 Kursbesuchen gerechnet.

Da sich zudem die wirtschaftliche Situation des Bewegungsbeckens trotz der Veränderungen, wie ursprünglich geplant als positiv stabil darstellt, empfiehlt die Betriebsleitung, den Bau des Kinderbeckens mit Sprayground sowie des Bewegungsbeckens trotz erhöhter Investitionskosten zu tätigen.