Vorlage - 26/2101  

Im ursprünglichen Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurde davon ausgegangen, dass das Gesamtjahresergebnis mit einem Fehlbetrag von rd. 7,6 Mio. € abschließen wird. Mit Erlass der Nachtragshaushaltssatzung im Juni 2025 wurde bereits eine Anpassung dahingehend vorgenommen, dass anschließend ein Gesamtergebnis von – 4,4 Mio. € erwartet werde.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist mit einem Gesamtergebnis von rd. 3,7 Mio. € zu rechnen. Da derzeit noch nicht alle Buchungen abgeschlossen sind, können sich jedoch noch Änderungen im beide Richtungen ergeben. Aus der Anlage sind die Abweichungen zwischen dem Planansatz und dem voraussichtlichen Ergebnis ersichtlich.

Mehrerträge sind vor allem bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 4 Mio. € sowie Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten in Höhe von rd. 1,6 Mio. € sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,8 Mio. € zu verzeichnen. Eine Darstellung der wesentlichen Veränderungen zwischen dem vorläufigen Ergebnis und dem Planansatz erfolgt in der Sitzung.

Es ist festzuhalten, dass auch unter Berücksichtigung noch vorzunehmender Buchungen ein positives Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2025 erwartet werden kann.