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Vorlage - 18/0388-03
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Beschlussvorschlag:Der Bau des Gästehauses 3 in der vorgestellten Variante mit einer Investitionssumme von 2,84 Mio. € wird beschlossen. Der noch nicht eingeplante Mehrbedarf in Höhe von 540.000 € ist in den Wirtschaftsplan 2019 aufzunehmen..
Sachverhalt:In der Sitzung des Hössenausschusses am 10.09.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, die Kosten für die kleine Variante des Neubaus des Gästehauses 3 zu ermitteln. Die bisherige Aufgabe, für rollstuhlgerechte Zimmer im Umfang von 50% oder 100% der Zimmer zu planen, wurde von der Mehrheitsgruppe verworfen. Die kleine Variante ohne rollstuhlgerechte Zimmer (0 % Variante) war jedoch nur eine Ableitung der anderen beiden Varianten. Dementsprechend sollte eine neue Planung für diese Mindestvariante entstehen.
Um eine Baugenehmigung für das neue Gästehauses 3 zu erhalten, werden zwei rollstuhlgerechte Zimmer und vier barrierefreie Zimmer benötigt. Im Anhang befinden sich vier abgeleitete Versionen der Mindestvariante. Die ersten sind die erarbeiteten Arbeitsvarianten eins bis drei. Die endgültige Variante vier im Anhang resultiert aus den drei Arbeitsvarianten und ist die Variante die verwaltungsseitig favorisiert wird.
Um dem Ziel, der Investitionssumme von € 2.6 Mio. möglichst nahe zu kommen, wurde das Gästehaus auf die notwendigsten Flächen reduziert und die entsprechenden rollstuhlgerechten und barrierefreien Zimmer eingeplant. Die Planung mit der Investitionssumme von € 2.6 Mio. stammt aus dem Jahr 2017. Bis Oktober 2018 gab es eine Baupreissteigerung von 4,6% gegenüber 2017. Unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung beläuft sich die Investitionssumme demnach auf € 2.720.000.
Die geschätzten Baukosten für den Neubau Gästehaus 3 liegen bei € 2.7 Mio. Dementsprechend wurde das Ziel erreicht, die Planungen auf diesen Betrag zu begrenzen. In den Wirtschaftsplan 2019 wurde vorsorglich mit einer weiteren Preissteigerung für das Jahr 2019 in Höhe von 4,5% kalkuliert. Dementsprechend beträgt die Investitionssumme € 2.840.000. Diese Investitionssumme wurde in den Investitionsplan 2018/2019 eingestellt.
Herr Thorsten Peters von SIM- Ingenieurgesellschaft mbH wird zu diesem Thema vortragen.
Finanzielle Auswirkungen:Investitionssumme € 2.840.000
Anlage/n:Arbeitsvarianten eins bis vier der Bauplanung Endgültige Variante vier der Bauplanung
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