Vorlage - 20/0912  

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, im Budget 120 Mittelanmeldungen in folgender Höhe in den Haushalt 2021 zu übernehmen:

Erträge: 79.300 €

Aufwendungen: 1.239.600 €

Dem Hauptamt (Budget 120) steht für das Haushaltjahr 2021 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede vom  05.10.2020 folgende Haushaltsmittel als Rahmen zur Verfügung:

   Erträge Aufwendungen Ergebnis

Hauptamt 93.700 € 1.103.900 €  - 1.010.200 €

Innerhalb des Budgets 120 gestaltet sich die Aufteilung der Haushaltsansätze für 2021 inzwischen wie folgt:

Im Ergebnis hat sich das Budget 120 im Vergleich zu den Planzahlen für 2021 um 167.500 € verschlechtert.

Dies begründet sich folgendermaßen:

Bei den Erträgen:

Die Ertragsminderung um 11.700 entsteht im Wesentlichen durch eine haushaltrechtliche Bereinigung bei den Kostenerstattungen im Bereich Leader in Höhe von 35.700 € sowie bei der Gleichstellung in Höhe von 5.000 €. Diese Erträge werden ab sofort im Budget 125 – Personal gebucht. Dem gegenüber stehen bisher nicht eingeplante Erträge in Höhe von 29.700 €, von denen 26.500 € den zu erwartenden Kostenerstattungen für die Wahlen zuzuordnen sind.

Bei den Aufwendungen:

• Beitragserhöhung Versicherungen: 13.000 €
• Ersatz abgängige Plane Willi Bühne: 6.000 €
• verpflichtend erhöhte Aufwendungen im Bereich Gesundheitsschutz: Desinfektion, Masken, Impfungen, Schutzkleidung: 20.000 €
• Schulung von Personalratsmitgliedern: 5.000 €
• I-Pads für neue Ratsmitglieder: 5.000 €
• Kostensteigerungen für Stellenausschreibungen: 4.000 €
• Zusätzliche Aufwendungen für ergonomische Arbeitsplätze: 10.000 €
• Kostensteigerungen für IT-Anwendungen sowie zusätzliche Kosten für Softwarelizenzen: 29.000 €
• bisher im Budgetrahmen nicht berücksichtigte Wahlkosten: 45.000 €
• bisher nicht berücksichtigte Abschreibungen: 18.000 €