| |
| Betreff: |
Haushalt 2021 - Produktbereich 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Bildung und Leben |
Bearbeiter/-in: | Pottek, Karen |
| Beratungsfolge: |
|
|
 | | | |
|
|
|
ALLRIS® Office Integration 3.9.2 Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die in der Anlage dargestellte Mittelanmeldung in den Haushalt 2021 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses vom 10.11.2020 über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2021 und unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsauschusses vom 30.11.2020 über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.
ALLRIS® Office Integration 3.9.2
Sachverhalt:Dem Amt für Bildung und Leben (Budget 220) stehen nach Beratung des Haushaltsausschusses vom 14.09.2020 für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltsmittel zur Verfügung: Erträge 2021 | Aufwendungen 2021 | Ergebnis 2021 | 2.341.800 € | 6.673.600€ | -4.331.800 € |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung der Haushaltsansätze wie folgt: Bezeichnung | Erträge 2021 | Aufwendungen | Ergebnis 2021 | | Kindertagesstätten | 743.900,00 € | 2.196.600,00 € | -1.452.700,00 € | Sozialausschuss | Schulen | 1.357.800,00 € | 3.044.700,00 € | -1.686.900,00 € | Schulausschuss | Kultur | 88.400,00 € | 377.100,00 € | -288.700,00 € | Kulturausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 151.700,00 € | 1.055.200,00 € | -903.500,00 € | Sportausschuss | Summe | 2.341.800,00 € | 6.673.600,00 € | -4.331.800,00 € | |
Für den Teilbereich „Kindertagessstätten“ ergeben sich im Detail folgende Budgets: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 € | 1.000,00 € | -1.000,00 € | 36510 | Kindergarten von-Weber-Straße | 217.500,00 € | 130.500,00 € | 87.000,00 € | 36511 | Krippe Schützenbusch (Goethestraße) | 78.600,00 € | 52.900,00 € | 25.700,00 € | 36512 | Kindergarten Hoppetosse | 0,00 € | 7.500,00 € | -7.500,00 € | 36520 | Kindergarten Gießelhorst | 1.900,00 € | 18.200,00 € | -16.300,00 € | 36530 | Kindergarten Hollwege | 55.500,00 € | 8.600,00 € | 46.900,00 € | 36531 | Kinderkrippe Hollwege | 90.200,00 € | 159.900,00 € | -69.700,00 € | 36540 | Kindergarten Linswege | 400,00 € | 30.400,00 € | -30.000,00 € | 36541 | Kinderkrippe Linswege | 14.800,00 € | 12.800,00 € | 2.000,00 € | 36550 | Kindergarten Westerloy | 53.700,00 € | 46.200,00 € | 7.500,00 € | 36551 | Kinderkrippe Westerloy | 19.400,00 € | 14.200,00 € | 5.200,00 € | 36560 | Kindertagesstätte Jahnallee | 74.800,00 € | 91.500,00 € | -16.700,00 € | 36561 | Kinderkrippe Jahnallee | 110.400,00 € | 65.300,00 € | 45.100,00 € | 36570 | Ev. Kindergarten Halsbek | 0,00 € | 196.700,00 € | -196.700,00 € | 36571 | Ev. Kinderkrippe Halsbek | 10.500,00 € | 95.400,00 € | -84.900,00 € | 36580 | Ev. Kindergarten Ocholt | 0,00 € | 404.400,00 € | -404.400,00 € | 36581 | Ev. Kinderkrippe Ocholt (Blumenstraße) | 9.000,00 € | 126.800,00 € | -117.800,00 € | 36582 | Kinderkrippe Ocholt (Schulstraße) | 7.200,00 € | 84.400,00 € | -77.200,00 € | 36583 | Ev. Kindergarten Ocholt (Schulstraße) | 0,00 € | 96.000,00 € | -96.000,00 € | 36590 | DRK-Kindergarten Fröbelstraße | 0,00 € | 505.900,00 € | -505.900,00 € | 36591 | DRK-Kinderkrippe Fröbelstraße | 0,00 € | 48.000,00 € | -48.000,00 € | 36595 | Kinderkrippe Peterstraße | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Summe | 743.900,00 € | 2.196.600,00 € | -1.452.700,00 € |
Hinweis: Für die Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Westerstede werden die Personalaufwendungen sowie die Finanzhilfe des Landes im Teilbereich 125 und die Gebäudeunterhaltung im Teilbereich 325 abgebildet und sind daher nicht Bestandteil der Beratungen im Ausschuss für Familien, Jugend, Senioren, Soziales und Ehrenamt. Die den Ausschuss für Familien, Jugend, Senioren, Soziales und Ehrenamt betreffenden wesentlichen Änderungen sind den anliegenden Planzahlen zu entnehmen. Die Zahlen basieren auf den Stand vom 30.10.2020. Bis zu den Haushaltsberatungen im Haushaltsausschuss können sich insbesondere durch neue Erkenntnisse jedoch noch Änderungen ergeben. Insoweit erfolgt hier lediglich ein Vorschlag an den Haushaltsausschuss. Über die endgültigen Haushaltsansätze ist dort entsprechend zu beraten. Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich im Wesentlichen folgende Veränderungen: Erträge | | Mehrerträge Elternbeiträge durch Anpassung der Satzung | 99.800,00 | Mehrerträge Elternbeiträge durch Änderung der Gruppenstruktur | 20.500,00 | Mehrerträge I-Mittel | 52.500,00 | Mehrerträge durch Einnahmeabführung des Kigavereins Hollwege aufgrund Mehreinnahmen Sprachförderung und Elternbeiträge | 21.900,00 | Mindererträge Mittagsverpflegung | -2.500,00 | | 192.200,00 | Aufwand | | Mehraufwand Integration (Sachkosten) | 22.700,00 | Mehraufwand Mittagsverpflegung | 15.800,00 | Anpassung der Budgets aufgrund Änderung der Gruppenstruktur | 1.600,00 | Anpassung Transferleistungen externe Träger (beinhaltet Personal, Elternbeiträge, Finanzhilfe) | -18.200,00 | | 21.900,00 |
ALLRIS® Office Integration 3.9.2
Finanzielle Auswirkungen: Investitionen | Auswirkungen Ergebnishaushalt | Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) | Haushaltsjahr 2021 | Gesamtinvestition -€- | Erträge (+)/ Aufwendungen (-) | -€- | Planungskosten | | | Abschreibungen | | Anschaffungs-/
Herstellungskosten | | | Personalaufwand | | | | | Unterhaltungsaufwand | -21.900 | Zuwendungen | | | Betriebsaufwand | | Zuwendungen | | | Auflösungserträge | | | | | Entgelte/Gebühren | +170.300 | | | | Lfd. Zuwendungen | + 21.900 | Gesamtsumme | | | Gesamtsumme | +170.300 |
Die Mehrerträge in Höhe von 170.300 € sind zur Deckung des Teilbudgets Kindertages-stätten heranzuziehen.
ALLRIS® Office Integration 3.9.2
Anlage/n:Übersicht über die Planzahlen im Bereich Kindertagesstätten im Budget 220 und Änderungen
|
|
