Vorlage - 20/0921  

Der anliegende Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Hössensportzentrum wird beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde auf der Grundlage erstellt, dass die Corona Pandemie im Jahr 2021 nur noch wenige Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben wird. Es zeichnet sich ab, dass viele Gruppen derzeit lediglich etwas Planungssicherheit hinsichtlich des Infektionsgeschehens und der daraufhin zu erwartenden Regelungen benötigen, um ihre Buchungen im Hössensportzentrum zu aktivieren. 

Es wurden einige Sanierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben. Deutlich wird, dass der Betrieb des Neubaus Gästehaus 3 mittelfristig für eine weitere Entlastung des Stadthaushaltes sorgen wird.

Für das Hössenbad wurde in einem Gutachten der Arbeitgebervertretung Deutsche Gesellschaft für das Badewesen eine Personalunterbesetzung festgestellt. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der daraus resultierenden Konsequenzen wurde der Stellenplan angepasst.

Darüber hinaus müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das Gästehaus III reibungslos in den bestehenden Betrieb integriert wird. Auf Grund dessen ist ebenfalls eine Anpassung des Stellenplans im Bereich Betreuung und Reinigung notwendig. Diese Stellen werden je nach tatsächlichem Bedarf besetzt.

Der im Erfolgsplan ausgewiesene Verlustausgleich wird in den Haushaltplan der Stadt Westerstede eingestellt.

Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Hössensportzentrum

Gutachten Personalstruktur Hössenbad Westerstede