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Vorlage - 21/1157
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Beschlussvorschlag:Die Mittelanmeldungen im Budget 120 werden in folgender Höhe in den Haushalt 2022 übernommen: Erträge: 61.800 € Aufwendungen: 1.033.200 €
Sachverhalt:Im Vergleich zu der Finanzplanung für 2022 hat sich das erforderliche Budget des Hauptamtes folgendermaßen verändert:
Der Bereich Zentrale Datenverarbeitung ist ab 2022 nicht mehr in dem Hauptamtsbudget enthalten, da es inzwischen in einem separaten Amt geführt wird. Die erforderlichen Haushaltsansätze für 2022 teilen sich folgendermaßen auf:
Im Ergebnis hat sich das Budget 120 im Vergleich zu den Planzahlen für 2022 um 82.700 € verschlechtert. Die Erträge haben sich um 25.000 € erhöht. Hierbei handelt es sich um Fördermittel des Landes aus dem Digitalpakt für die Fortbildung städtischer Mitarbeiter aus dem Amt für Informationstechnik. Es werden 100 % der Kosten gefördert. Folgende zusätzliche Aufwendungen entstehen im Vergleich zu den Planzahlen:
der erhöhten Anzahl der Ausschreibungen 13.000 €
Die Leader-Förderperiode wurde auf den Zeitraum 2022-2023 verlängert. Der jährliche Anteil der Stadt Westerstede beziffert sich auf 55.000 € p. a., welcher wiederum auf die künftigen 4 Jahre (13750 €) aufgeteilt werden muss (Rechnungsabgrenzung). Auf Grund dessen wird in der o. g. Tabelle lediglich ein Differenzwert von 13.700 € (1/4) als Veränderung ausgewiesen.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
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