Vorlage - 21/1158  

Die Mittelanmeldungen im Budget 125 werden in folgender Höhe in den Haushalt 2022 übernommen:

Erträge: 2.412.600 €

Aufwendungen: 15.118.700 €

Im Vergleich zur Finanzplanung für 2022 hat sich das erforderliche Budget für das Personal folgendermaßen verändert:

Im Ergebnis hat sich das Budget um 2.072.800 € verändert.

Die erhöhten Erträge von 84.700 € werden durch Personalkostenerstattungen des Landes erzielt. So wird z.B. ein Informationselektroniker zu 100 % aus Fördermitteln des Digitalpaktes finanziert.

Die Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich zur Finanzplanung in Höhe von 2.157.500€ setzen sich folgendermaßen zusammen:

• 1.164.100 € Personalkosten für das Hössensportzentrum durch Auflösung des Eigenbetriebs und Rückführung in den städtischen Haushalt
• 341.700 Rückstellungen für Altersteilzeit (+70.000 €), Urlaub und Überstunden (+20.000 €) sowie Pensions- u. Beihilferückstellungen (+251.700 €)
• 521.700 € zusätzliche Personalkosten für folgende Stellen:

      44.000 € - ein Informationselektroniker für Schulen über den Digitalpakt

      53.000 € - ein Hochbautechniker Gebäudebewirtschaftung

      140.000 € - drei zusätzliche Hausmeister aufgrund der aktuellen Stellenbemessung

      22.000 € - Ersatz Altersteilzeit Amt für Bildung und Leben

      40.000 € - Ersatz Altersteilzeit Bauhof

      15.700 € - Ersatz Altersteilzeit Gymnasium

      55.000 € - Ersatz Altersteilzeit Jugendzentrum

      33.000 € - ½ zusätzliche Stelle Citymanagement

      43.500 € - Einstellung eines Beamten für das Hauptamt

      26.000 € - eine zusätzlich Betreuungskraft Kita, Richtlinie Qualität

      15.500 € - Übernahme einer Beamtenanwärterin ab August 2022

      34.000 € - eine Teilzeitkraft zur Unterstützung RHODO/900 Jahr Feier

• 60.000 € - Mittel für den Einsatz von Zeitarbeitsfirmen
• 70.000 € - Reserve für besondere Bedarfe

Der Stellenplan 2022 ist dieser Vorlage beigefügt.