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| Betreff: |
Haushalt 2022 - Kulturetat - |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Buhr, Stephanie |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 240 – Teilbereich Kultur – für den Haushalt 2023 zu übernehmen: Erträge: 22.700,00 € Aufwendungen: 131.800,00 € Die Investitionen in Höhe von 74.300 € werden beschlossen.
Sachverhalt:Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) sind aufgrund der Finanzplanung des Vorjahres für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltsmittel vorgesehen: | Erträge 2023 | Aufwendungen 2023 | Ergebnis 2023 | | Finanzplanung 2023 | 1.906.200,00 | 1.265.400,00 | 640.800,00 | | Finanzplanung Abschreibungen/Auflösungserträge | 72.200,00 | 615.300,00 | -543.100,00 | | Finanzplanung Budget 240 gesamt | 1.978.400,00 | 1.880.700,00 | 97.700 | | Inzwischen wurde folgender Bedarf für 2023 festgestellt: | | | Erträge 2023 | Aufwendungen 2023 | Ergebnis 2023 | | Aktuelle Budgetplanung 2023 | 1.984.000,00 | 1.855.800,00 | 128.200,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 72.200,00 | 615.300,00 | -543.100,00 | | Aktuelle Budgetplanung 240 gesamt | 2.056.200,00 | 2.471.100,00 | -414.900,00 | | Abweichung | 67.800,00 | 590.400,00 | -512.600,00 | | | | | | | Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Ursprüngliche Finanzplanung: | | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Fachausschuss | 2023 | 2023 | 2023 | Kultur | 22.700,00 | 140.200,00 | -117.500,00 | Kulturausschuss | Jugend | 31.100,00 | 148.600,00 | -117.500,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 1.852.400,00 | 976.600,00 | 875.800,00 | Sportausschuss | Zwischensumme | 1.906.200,00 | 1.265.400,00 | 640.800,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 72.200,00 | 615.300,00 | -543.100,00 | | Summe Budget 240 | 1.978.400,00 | 1.880.700,00 | 97.700,00 | | | | | | | | | | | | Aktuelle Budgetplanung: | | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Fachausschuss | 2023 | 2023 | 2023 | Kultur | 22.700,00 | 131.800,00 | -109.100,00 | Kulturausschuss | Jugend | 41.100,00 | 182.400,00 | -141.300,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 1.920.200,00 | 1.546.600,00 | 373.600,00 | Sportausschuss | Zwischensumme | 1.984.000,00 | 1.855.800,00 | 128.200,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 72.200,00 | 615.300,00 | -543.100,00 | | Summe Budget 240 | 2.056.200,00 | 2.476.100,00 | -419.900,00 | | | | | | | | | | | | | |
Für den Teilbereich Kultur ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung folgende Ansätze: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 25210 | Archiv | 0 | 16.900,00 | -16.900,00 | 26110 | Theater | 0 | 12.000,00 | -12.000,00 | 26210 | Konzerte, Musikpflege | 0 | 28.200,00 | -28.200,00 | 28110 | Heimatpflege | 0 | 31.200,00 | -31.200,00 | | Zwischensumme Kultur | 0 | 88.300,00 | -88.300,00 | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 52300 | Denkmalschutz-und pflege | 0 | 100 | -100 | 55310 | Friedhöfe | 2.700,00 | 20.400,00 | -17.700,00 | 57340 | Dorfgemeinschafts- und Mehrweckhäuser | 20.000,00 | 23.000,00 | -3.000,00 | | Zwischensumme Dorfgemeinschaftshäuser/Friedhöfe | 22.700,00 | 43.500,00 | -20.800,00 | Gesamtsumme Kultur | 22.700,00 | 131.800,00 | -109.100,00 |
Im Vergleich zur Finanzplanung ergeben sich im Teilbudget Kultur keine Veränderungen bei den Erträgen. Die Aufwendungen reduzieren sich um 8.400 €. Die Reduzierung der Gesamtaufwendungen ergibt sich im Wesentlichen aus einem verringerten Zuschussbedarf für die Freilichttheatergemeinschaft im Jahr 2023 um 37.600 € sowie erhöhten Aufwendungen für die 900 Jahr Feier in Höhe von insgesamt 24.000 € und für die Zahlung von Nutzungsentgelten für Vereinsnutzungen an die Jaspers Hochkamp Stiftung in Höhe von 5.000 € Die Energiepreiserhöhungen sind in der Haushaltsplanung noch nicht erhalten. Diese werden zentral vom Amt für Finanzen eingeplant, sobald entsprechende Grundlagen vorliegen. Investitionen: - Für den Friedhofsverein Halsbek-Eggeloge ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 64.300,00 € für den Bau eines Abstell- und Geräteschuppens vorgesehen.
- Für die Schaffung eines Kunstwerks anlässlich des 900jährigen Jubiläums von Westerstede werden 10.000 € eingeplant.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
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