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Haushalt 2023 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240 - Teilbereich Jugend |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Wetenkamp, Insa |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 240, Teilbereich Jugend in den Haushalt 2023 aufzunehmen: Erträge: 41.100 € Aufwendungen: 182.400 €
Sachverhalt:Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) sind aufgrund der Finanzplanung des Vorjahres für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltsmittel vorgesehen: | Erträge 2023 | Aufwendungen 2023 | Ergebnis 2023 | Finanzplanung 2023 | 1.906.200,00 | 1.265.400,00 | 640.800,00 | Finanzplanung Abschreibungen/Auflösungserträge | 72.200,00 | 615.300,00 | -543.100,00 | Finanzplanung Budget 240 gesamt | 1.978.400,00 | 1.880.700,00 | 97.700 |
Inzwischen wurde folgender Bedarf für 2023 festgestellt: Aktuelle Budgetplanung 2023 | 1.984.000,00 | 1.855.800,00 | 128.200,00 | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 72.200,00 | 615.300,00 | -543.100,00 | Aktuell Budgetplanung 240 gesamt | 2.056.200,00 | 2.471.100,00 | -414.900,00 | Abweichung | 77.800,00 | 590.400,00 | -512.600,00 |
Im Ergebnis hat sich das Budget 240 im Vergleich zu den Planzahlen 2023 um 512.600 € verschlechtert. Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Ursprüngliche Finanzplanung: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Fachausschuss | 2023 | 2023 | 2023 | Kultur | 22.700,00 | 140.200,00 | -117.500,00 | Kulturausschuss | Jugend | 31.100,00 | 148.600,00 | -117.500,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 1.852.400,00 | 976.600,00 | 875.800,00 | Sportausschuss | Zwischensumme | 1.906.200,00 | 1.265.400,00 | 640.800,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 72.200,00 | 615.300,00 | -543.100,00 | | Summe Budget 240 | 1.978.400,00 | 1.880.700,00 | 97.700,00 | |
Aktuelle Budgetplanung: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Fachausschuss | 2023 | 2023 | 2023 | Kultur | 22.700,00 | 126.800,00 | -104.100,00 | Kulturausschuss | Jugend | 41.100,00 | 182.400,00 | -141.300,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 1.920.200,00 | 1.546.600,00 | 373.600,00 | Sportausschuss | Zwischensumme | 1.984.000,00 | 1.855.800,00 | 128.200,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 72.200,00 | 615.300,00 | -543.100,00 | | Summe Budget 240 | 2.056.200,00 | 2.471.100,00 | -414.900,00 | |
Für den Teilbereich Jugend verteilen sich die Haushaltsansätze (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36221 | Kinder- und Jugenderholung | 18.800,00 | 40.000,00 | -21.200,00 | 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 18.500,00 | 86.300,00 | -67.800,00 | 36610 | Jugendzentrum | 3.500,00 | 28.000,00 | -24.500,00 | 36620 | Jugendräume und Pfadfinderheim | 300 | 28.100,00 | -27.800,00 | | 41.100,00 | 182.400,00 | -141.300,00 |
Im Vergleich zur Finanzplanung erhöhen sich im Teilbereich Jugend Erträge um 10.000 €. Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil des Fördervereins für Jugendarbeit in Halsbek e.V., Uschi, für die Sanierungsmaßnahmen in dem Jugendraum Halsbek. Die Aufwendungen erhöhen sich um 33.800 €. Für die Sanierung des Jugendraumes Halsbek ist ein Aufwand von 45.800 € vorgesehen. Die Position der Personalkostenerstattungen an das Hössensportzentrum ist nicht mehr erforderlich, so dass sich hier der Aufwand um 12.000 € reduziert. Der Personalkostenanteil für die Raumpflege sowie für Hausmeisterdienste der Mitarbeiter des Hössensportzentrums im Jugendzentrum werden direkt im korrekten Produkt gebucht.
Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
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