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Haushalt 2024 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240 - Teilbereich Jugend |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Wetenkamp, Insa |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 240, Teilbereich Jugend in den Haushalt 2024 aufzunehmen: Erträge: 31.100 Aufwendungen: 169.900 €
Sachverhalt:Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) sind aufgrund der Finanzplanung des Vorjahres für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltsmittel vorgesehen: | Erträge 2024 | Aufwendungen 2024 | Ergebnis 2024 | Budget 240 Rahmenvorgabe | 1.987.100,00 | 2.333.300,00 | -346.200,00 | Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 606.200,00 | -534.400,00 | Budget 240 gesamt | 2.058.900,00 | 2.939.500,00 | -880.600,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge
2024 | Aufwendungen
2024 | Ergebnis
2024 | Fachausschuss | Kultur | 22.700,00 | 111.500,00 | -88.800,00 | Kulturausschuss | Jugend | 31.100,00 | 169.900,00 | -138.800,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 1.933.300,00 | 2.051.900,00 | -118.600,00 | Sportausschuss | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 1.987.100,00 | 2.333.300,00 | -346.200,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 606.200,00 | -534.400,00 | | Summe Budget 240 | 2.058.900,00 | 2.939.500,00 | -880.600,00 | |
Für den Teilbereich Jugend verteilen sich die Haushaltsansätze (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36221 | Kinder- und Jugenderholung | 18.800,00 | 40.000,00 | -21.200,00 | 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 8.500,00 | 40.500,00 | -32.000,00 | 36610 | Jugendzentrum | 3.500,00 | 45.900,00 | -42.400,00 | 36620 | Jugendräume und Pfadfinderheim | 300,00 | 43.500,00 | -43.200,00 | | 31.100,00 | 169.900,00 | -138.800,00 |
Die Haushaltsansätze können entsprechend der Finanzplanung unverändert in den Haushalt übernommen werden. Haushaltsmittel für eine institutionelle Förderung des Abraxas sind noch nicht in den Ansätzen enthalten und nach einer entsprechenden Beschlussfassung zu ergänzen.
Finanzielle Auswirkungen:
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