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| Betreff: |
Haushalt 2024 - Kulturetat |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Buhr, Stephanie |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten folgende Mittelanmeldung für das Budget 240 – Teilbereich Kultur – für den Haushalt zu übernehmen: Erträge: 22.700,00 € Aufwendungen: 162.400,00 € Die Investitionen in Höhe von 6.687,16 € werden beschlossen.
Sachverhalt:Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) sind aufgrund der Finanzplanung des Vorjahres für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltsmittel vorgesehen: | Erträge 2024 | Aufwendungen 2024 | Ergebnis 2024 | | Budget 240 Rahmenvorgabe | 1.987.100,00 | 2.333.300,00 | -346.200,00 | | Budget 240 Abschreibungen/Auflösungserträge | 71.800,00 | 606.200,00 | -534400,00 | | Finanzplanung Budget 240 gesamt | 2.058.900,00 | 2.939.500,00 | -880.600,00 | | | | | | | | | | | Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: | | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Fachausschuss | 2024 | 2024 | 2024 | Kultur/Dorfgemeinschaftshäuser | 22.700,00 | 111.500,00 | -88.800,00 | Kulturausschuss | Jugend | 31.100,00 | 169.900,00 | -138.800,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 1.933.300,00 | 2.051.900,00 | -118.600,00 | Sportausschuss | Zwischensumme | 1.987.100,00 | 2.333.300,00 | -346.200,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 606.200,00 | -534.400,00 | | Summe Budget 240 | 2.058.900,00 | 2.939.500,00 | -880.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Für den Teilbereich Kultur ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) folgende Ansätze: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 25210 | Archiv | 0 | 16.900,00 | -16.900,00 | 26110 | Theater | 0 | 6.100,00 | -6.100,00 | 26210 | Konzerte, Musikpflege | 0 | 12.300,00 | -12.300,00 | 28110 | Heimatpflege | 0 | 69.400,00 | -69.400,00 | | Zwischensumme Kultur | 0 | 104.700,00 | -104.700,00 | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 52300 | Denkmalschutz-und pflege | 0 | 100 | -100 | 55310 | Friedhöfe | 2.700,00 | 20.600,00 | -17.900,00 | 57340 | Dorfgemeinschafts- und Mehrweckhäuser | 20.000,00 | 37.000,00 | -17.000,00 | | Zwischensumme Dorfgemeinschaftshäuser/Friedhöfe | 22.700,00 | 57.700,00 | -35.000,00 | Gesamtsumme Kultur/Dorfgemeinschaftshäuser | 22.700,00 | 162.400,00 | -139.700,00 |
Im Vergleich zur Finanzplanung ergeben sich im Teilbudget Kultur keine Veränderungen bei den Erträgen. Die Aufwendungen erhöhen sich um 50.900,00 €. Die Erhöhung der Aufwendungen ergeben sich aus: - Produkt 28110 – Heimatpflege +200,00 €
- Produkt 28110 – Heimatpflege + 50.000 € (Zuschuss für lfd. Aufwendungen an JHK-Stiftung)
- Produkt 57340 – Dorfgemeinschaft- und Mehrzweckhäuser +700,00 €
Bezüglich der Zuwendungen in Höhe von 50.000 € an die JHK-Stiftung wird auf die Beschlussvorlage 23/1556 verwiesen. Die Energiepreiserhöhungen sind in der Haushaltsplanung noch nicht erhalten. Diese werden zentral vom Amt für Finanzen eingeplant, sobald entsprechende Grundlagen vorliegen. Investitionen: Für den Kirchhofsverein Halsbek-Eggeloge e.V. ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 6.687,16 € für die Erstellung eines Stromanschlusses beim Friedhof Halsbek-Eggeloge vorgesehen.
Finanzielle Auswirkungen:
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