Vorlage - 23/1582  

Der Haushaltsauschuss wird gebeten, die dargestellten Mittelanmeldungen für das Klimaschutzmanagement in den Haushalt 2024 zu übernehmen.

Für das Klimaschutzmanagement (Produkt 56110) sind für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltsmittel vorgesehen:

Innerhalb des Produktes gestaltet sich die Aufteilung im Rahmen der ordentlichen Aufwendungen neben den Aufwendungen für aktives Personal (77.600€) wie folgt:

Die Ausgaben bzw. Aufwendungen beinhalten überwiegend die Vergabe von Aufträgen (Energie- und THG-Bilanz, Potenzialanalyse, Szenarienentwicklung etc.) im Rahmen einer Ausschreibung an einen externen Dienstleister. Die Höhe der Aufwendungen ergeben sich aus den Werten der einzelnen Positionen, welche dem Förderantrag entnommen und nach Bedarf den beiden Jahren der Projektlaufzeit zugeordnet wurden (Siehe Anlage 1).

Zusätzlich zu den Mitteln für die Konzepterstellung beantragt das Klimaschutzmanagement für 2024 ein kleines Verfügungsbudget in Höhe von 5.000€. Dieses Budget eröffnet eine gewisse Handlungsfähigkeit, um eventuell eigene kleinere Klimaschutzmaßnahmen oder gemeinsame Maßnahmen mit den Landkreis und den anderen Gemeinden umzusetzen. Darüber hinaus dient es auch als Absicherung, da nicht alle im Rahmen der Konzepterstellung anfallenden Kosten in der Förderung miteinbegriffen sind, wie z.B. die Lizenzkosten für die Software zur Erstellung der Energie- und THG-Bilanz.

Aus den bei der Konzepterstellung anfallenden Kosten (50.500€) und dem Verfügungsbudget (5.000€) ergibt sich die Höhe der benötigten Haushaltsmittel (55.500€) für nächstes Jahr.

Anlage 1: Mittel Integriertes Klimaschutzkonzept

Anlage 2: Ergebnishaushalt 2024 KSM