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Vorlage - 24/1789  

 
 
Betreff: Haushalt 2025 - Budget 240 - Teilbereich Hössensportzentrum/Sport
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:Amt für Sport, Jugend und Kultur Bearbeiter/-in: Hauschulz, Thomas
Beratungsfolge:
Sportausschuss Entscheidung
11.11.2024 
Sitzung des Sportausschusses (offen)   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

 

Der Haushaltsausschuss wird gebeten folgende Mittelanmeldung für das Budget 240 – Teilbereich Hössensportzentrum/Sport – für den Haushalt 2024 zu übernehmen:

Erträge: 2.313.800,00 €

Aufwendungen: 2.180.600 €

Investitionen: 77.000 €

 

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2025 und der angemeldeten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.

 

 


Sachverhalt:

 

Für das Budget wird folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind:

 

Erträge 2025

Aufwendungen 2025

Ergebnis 2025

Budget 240 Rahmenvorgabe

2.353.600,00

2.420.200,00

-66.600,00

Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge

71.800,00

588.500,00

-516.700,00

Budget 240 gesamt

2.425.400,00

3.008.700,00

-583.300,00

 

Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt:

Bezeichnung

Erträge
2025

Aufwendungen
2025

Ergebnis
2025

Fachausschuss

Kultur

22.700,00

202.300,00

-179.600,00

Kulturausschuss

Jugend

31.100,00

161.700,00

-130.600,00

Sozialausschuss

Hössensportzentrum/Sport

2.299.800,00

2.056.200,00

243.600,00

Sportausschuss

Zwischensumme Rahmenvorgabe

2.353.600,00

2.420.200,00

-66.600,00

 

Abschreibungen/ Auflösungserträge

71.800,00

588.500,00

-516.700,00

 

Summe Budget 240

2.425.400,00

3.008.700,00

-583.300,00

 

 

 

Für den Bereich Hössensportzentrum/ Sport verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt:

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

42110

Sportförderung

17.000,00

311.500,00

-294.500,00

42410

Hössensportzentrum

0,00

0,00

0,00

42420

Sportstätten und Sportplätze

1.900,00

127.800,00

-125.900,00

42430

Sportbüro

68.100,00

12.300,00

55.800,00

 

Zwischensumme Sport

87.000,00

451.600,00

-364.600,00

42441

Hössensportzentrum Gästehaus 1

224.700,00

101.300,00

123.400,00

42442

Hössensportzentrum Gästehaus 2

175.700,00

92.300,00

83.400,00

42443

Hössensportzentrum Gästehaus 3

204.700,00

94.600,00

110.100,00

42450

Hössensportzentrum Küche/Catering

664.000,00

448.700,00

215.300,00

42461

Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen

304.900,00

184.500,00

120.400,00

42462

Hössensportzentrum Hallen- und Freibad

473.800,00

522.500,00

-48.700,00

42463

Hössensportzentrum Bewegungsbecken

115.000,00

104.800,00

10.200,00

42464

Hössensportzentrum Kiosk

50.000,00

55.900,00

-5.900,00

 

Zwischensumme Hössensportzentrum

2.212.800,00

1.604.600,00

608.200,00

Summe

2.299.800,00

2.056.200,00

243.600,00

 

Für den Teilbereich Hössensportzentrum/Sport ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) folgende Ansätze:

 

Bezeichnung

Erträge

Aufwendungen

Ergebnis

42110

Sportförderung

21.000,00

317.000,00

-296.000,00

42410

Hössensportzentrum

0,00

0,00

0,00

42420

Sportstätten und Sportplätze

1.900,00

134.300,00

-132.400,00

42430

Sportbüro

78.100,00

10.200,00

67.900,00

 

Zwischensumme Sport

101.000,00

461.500,00

-360.500,00

42441

Hössensportzentrum Gästehaus 1

204.700,00

103.600,00

101.100,00

42442

Hössensportzentrum Gästehaus 2

125.700,00

94.600,00

31.100,00

42443

Hössensportzentrum Gästehaus 3

204.700,00

96.900,00

107.800,00

42450

Hössensportzentrum Küche/Catering

714.000,00

452.700,00

261.300,00

42461

Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen

304.900,00

258.500,00

46.400,00

42462

Hössensportzentrum Hallen- und Freibad

473.800,00

541.100,00

-67.300,00

42463

Hössensportzentrum Bewegungsbecken

130.000,00

104.800,00

25.200,00

42464

Hössensportzentrum Kiosk

55.000,00

55.900,00

-900,00

 

Zwischensumme Hössensportzentrum

2.212.800,00

1.707.100,00

493.700,00

Summe

2.313.800,00

2.169.600,00

144.200,00

 

Die Energiepreisveränderungen sind in der Haushaltsplanung noch nicht erhalten. Diese werden zentral vom Amt für Finanzen eingeplant, sobald entsprechende Grundlagen vorliegen.

 

Im Vergleich zur Finanzplanung verringert sich das Ergebnis des Bereichs Hössensportzentrum/Sport um 99.400 €. Es werden 14.000 € zusätzliche Erträge erwartet. Die Aufwendungen steigen um 113.400 €.

 

Die höheren Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

  • + 15.000 € Bewegungsbecken (Steigerung durch höhere Auslastung)
  • + 50.000 € Küche/Catering (Preiserhöhungen)
  • + 10.000 € Sportbüro (Zuweisung und Zuschüsse Landkreis A. und NFV))
  • +  5.000 € Kiosk (Umsatzsteigerung)
  • - 50.000 € Gästehaus 2 (Wegfall eines großen Kunden ab Mai 2025)
  • - 20.000 € Gästehaus 1 (Wegfall eines großen Kunden ab Mai 2025)
  • + 4.000 € Einnahmensteigerungen in verschiedenen Bereichen

 

Die höheren Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen folgendermaßen zusammen:

  • + 19.500 € Sportstätten u. Freianlagen (Sanierung alter Bouleplatz und neue Linierung Leichtathletikanlage)
  • + 50.000 € Sportstätten u. Freianlagen (Ausstattung Umkleiden/Duschen Hössensporthalle)
  • + 9.000 € Hallen- u. Freibad (Neue Schrankschlösser)
  • +34.900 € Kostensteigerungen in allen Bereichen

 

 

Folgende Investitionen sind vorgesehen:

  • 50.000 € Anschaffung eines neuen Kassensystems
  • 20.000 € Anschaffung eines Mähroboters für den Hauptplatz der Hössensportanlage
  • 7.000 € Anschaffung eines Gefahrstoffbehälters für das Hallen- u. Freibad

 

Der Einsatz des Mähroboters beim Hössensportzentrum ist als Pilotprojekt für die Westersteder Sportplätze vorgesehen. Ziel ist eine Reduzierung des Personalaufwandes für die Pflege der Sportplätze.

 


Finanzielle Auswirkungen:

 


Anlage/n: