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| Betreff: |
Haushalt 2025 - Budget 240 - Teilbereich Hössensportzentrum/Sport |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Hauschulz, Thomas |
| Beratungsfolge: |
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Beschlussvorschlag: Der Haushaltsausschuss wird gebeten folgende Mittelanmeldung für das Budget 240 – Teilbereich Hössensportzentrum/Sport – für den Haushalt 2024 zu übernehmen: Erträge: 2.313.800,00 € Aufwendungen: 2.180.600 € Investitionen: 77.000 € Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2025 und der angemeldeten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.
Sachverhalt: Für das Budget wird folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind: | Erträge 2025 | Aufwendungen 2025 | Ergebnis 2025 | Budget 240 Rahmenvorgabe | 2.353.600,00 | 2.420.200,00 | -66.600,00 | Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 588.500,00 | -516.700,00 | Budget 240 gesamt | 2.425.400,00 | 3.008.700,00 | -583.300,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge
2025 | Aufwendungen
2025 | Ergebnis
2025 | Fachausschuss | Kultur | 22.700,00 | 202.300,00 | -179.600,00 | Kulturausschuss | Jugend | 31.100,00 | 161.700,00 | -130.600,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 2.299.800,00 | 2.056.200,00 | 243.600,00 | Sportausschuss | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.353.600,00 | 2.420.200,00 | -66.600,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 71.800,00 | 588.500,00 | -516.700,00 | | Summe Budget 240 | 2.425.400,00 | 3.008.700,00 | -583.300,00 | |
Für den Bereich Hössensportzentrum/ Sport verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 42110 | Sportförderung | 17.000,00 | 311.500,00 | -294.500,00 | 42410 | Hössensportzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42420 | Sportstätten und Sportplätze | 1.900,00 | 127.800,00 | -125.900,00 | 42430 | Sportbüro | 68.100,00 | 12.300,00 | 55.800,00 | | Zwischensumme Sport | 87.000,00 | 451.600,00 | -364.600,00 | 42441 | Hössensportzentrum Gästehaus 1 | 224.700,00 | 101.300,00 | 123.400,00 | 42442 | Hössensportzentrum Gästehaus 2 | 175.700,00 | 92.300,00 | 83.400,00 | 42443 | Hössensportzentrum Gästehaus 3 | 204.700,00 | 94.600,00 | 110.100,00 | 42450 | Hössensportzentrum Küche/Catering | 664.000,00 | 448.700,00 | 215.300,00 | 42461 | Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen | 304.900,00 | 184.500,00 | 120.400,00 | 42462 | Hössensportzentrum Hallen- und Freibad | 473.800,00 | 522.500,00 | -48.700,00 | 42463 | Hössensportzentrum Bewegungsbecken | 115.000,00 | 104.800,00 | 10.200,00 | 42464 | Hössensportzentrum Kiosk | 50.000,00 | 55.900,00 | -5.900,00 | | Zwischensumme Hössensportzentrum | 2.212.800,00 | 1.604.600,00 | 608.200,00 | Summe | 2.299.800,00 | 2.056.200,00 | 243.600,00 |
Für den Teilbereich Hössensportzentrum/Sport ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) folgende Ansätze: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 42110 | Sportförderung | 21.000,00 | 317.000,00 | -296.000,00 | 42410 | Hössensportzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42420 | Sportstätten und Sportplätze | 1.900,00 | 134.300,00 | -132.400,00 | 42430 | Sportbüro | 78.100,00 | 10.200,00 | 67.900,00 | | Zwischensumme Sport | 101.000,00 | 461.500,00 | -360.500,00 | 42441 | Hössensportzentrum Gästehaus 1 | 204.700,00 | 103.600,00 | 101.100,00 | 42442 | Hössensportzentrum Gästehaus 2 | 125.700,00 | 94.600,00 | 31.100,00 | 42443 | Hössensportzentrum Gästehaus 3 | 204.700,00 | 96.900,00 | 107.800,00 | 42450 | Hössensportzentrum Küche/Catering | 714.000,00 | 452.700,00 | 261.300,00 | 42461 | Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen | 304.900,00 | 258.500,00 | 46.400,00 | 42462 | Hössensportzentrum Hallen- und Freibad | 473.800,00 | 541.100,00 | -67.300,00 | 42463 | Hössensportzentrum Bewegungsbecken | 130.000,00 | 104.800,00 | 25.200,00 | 42464 | Hössensportzentrum Kiosk | 55.000,00 | 55.900,00 | -900,00 | | Zwischensumme Hössensportzentrum | 2.212.800,00 | 1.707.100,00 | 493.700,00 | Summe | 2.313.800,00 | 2.169.600,00 | 144.200,00 |
Die Energiepreisveränderungen sind in der Haushaltsplanung noch nicht erhalten. Diese werden zentral vom Amt für Finanzen eingeplant, sobald entsprechende Grundlagen vorliegen. Im Vergleich zur Finanzplanung verringert sich das Ergebnis des Bereichs Hössensportzentrum/Sport um 99.400 €. Es werden 14.000 € zusätzliche Erträge erwartet. Die Aufwendungen steigen um 113.400 €. Die höheren Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: - + 15.000 € Bewegungsbecken (Steigerung durch höhere Auslastung)
- + 50.000 € Küche/Catering (Preiserhöhungen)
- + 10.000 € Sportbüro (Zuweisung und Zuschüsse Landkreis A. und NFV))
- + 5.000 € Kiosk (Umsatzsteigerung)
- - 50.000 € Gästehaus 2 (Wegfall eines großen Kunden ab Mai 2025)
- - 20.000 € Gästehaus 1 (Wegfall eines großen Kunden ab Mai 2025)
- + 4.000 € Einnahmensteigerungen in verschiedenen Bereichen
Die höheren Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen folgendermaßen zusammen: - + 19.500 € Sportstätten u. Freianlagen (Sanierung alter Bouleplatz und neue Linierung Leichtathletikanlage)
- + 50.000 € Sportstätten u. Freianlagen (Ausstattung Umkleiden/Duschen Hössensporthalle)
- + 9.000 € Hallen- u. Freibad (Neue Schrankschlösser)
- +34.900 € Kostensteigerungen in allen Bereichen
Folgende Investitionen sind vorgesehen: - 50.000 € Anschaffung eines neuen Kassensystems
- 20.000 € Anschaffung eines Mähroboters für den Hauptplatz der Hössensportanlage
- 7.000 € Anschaffung eines Gefahrstoffbehälters für das Hallen- u. Freibad
Der Einsatz des Mähroboters beim Hössensportzentrum ist als Pilotprojekt für die Westersteder Sportplätze vorgesehen. Ziel ist eine Reduzierung des Personalaufwandes für die Pflege der Sportplätze.
Finanzielle Auswirkungen:
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