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| Betreff: |
Haushalt 2026 - Budget 240 - Bereich Hössensportzentrum/Sport |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Hauschulz, Thomas |
| Beratungsfolge: |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten folgende Mittelanmeldung für das Budget 240 – Teilbereich Hössensportzentrum/Sport – für den Haushalt 2026 zu übernehmen: Erträge: 2.315.800,00,00 € Aufwendungen: 2.021.400,00 € Die Investitionen in Höhe von 80.000 € werden beschlossen.
Sachverhalt:Für das Budget wird folgender Rahmen vorgegeben, wobei die Abschreibungen und Auflösungserträge des Budgets von der Rahmenvorgabe ausgenommen sind: | Erträge 2026 | Aufwendungen 2026 | Ergebnis 2026 | Budget 240 Rahmenvorgabe | 2.385.600,00 | 2.268.800,00 | 116.800,00 | Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 66.400,00 | 531.300,00 | -464.900,00 | Budget 240 gesamt | 2.452.000,00 | 2.800.100,00 | -348.100,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge
2026 | Aufwendungen
2026 | Ergebnis
2026 | Fachausschuss | Kultur | 24.200,00 | 202.100,00 | -177.900,00 | Kulturausschuss | Jugend | 21.600,00 | 132.100,00 | -110.500,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 2.339.800,00 | 1.934.600,00 | 405.200,00 | Sportausschuss | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 2.385.600,00 | 2.268.800,00 | 116.800,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 66.400,00 | 531.300,00 | -464.900,00 | | Summe Budget 240 | 2.452.000,00 | 2.800.100,00 | -348.100,00 | |
Für den Bereich Hössensportzentrum/ Sport verteilt sich die Summe der Rahmenvorgabe (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 42110 | Sportförderung | 0,00 | 272.500,00 | -272.500,00 | 42410 | Hössensportzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42420 | Sportstätten und Sportplätze | 6.900,00 | 142.800,00 | -135.900,00 | 42430 | Sportbüro | 77.300,00 | 9.500,00 | 67.800,00 | | Zwischensumme Sport | 84.200,00 | 424.800,00 | -340.600,00 | 42441 | Hössensportzentrum Gästehaus 1 | 216.000,00 | 63.900,00 | 152.100,00 | 42442 | Hössensportzentrum Gästehaus 2 | 106.700,00 | 66.200,00 | 40.500,00 | 42443 | Hössensportzentrum Gästehaus 3 | 209.700,00 | 74.900,00 | 134.800,00 | 42450 | Hössensportzentrum Küche/Catering | 770.500,00 | 450.500,00 | 320.000,00 | 42461 | Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen | 304.900,00 | 182.100,00 | 122.800,00 | 42462 | Hössensportzentrum Hallen- und Freibad | 462.800,00 | 589.300,00 | -126.500,00 | 42463 | Hössensportzentrum Bewegungsbecken | 130.000,00 | 33.900,00 | 96.100,00 | 42464 | Hössensportzentrum Kiosk | 55.000,00 | 49.000,00 | 6.000,00 | | Zwischensumme Hössensportzentrum | 2.255.600,00 | 1.509.800,00 | 745.800,00 | Summe | 2.339.800,00 | 1.934.600,00 | 405.200,00 |
Für den Teilbereich Hössensportzentrum/Sport ergeben sich aufgrund der aktuellen Haushaltsplanung (ohne Abschreibungen und Auflösungserträge) folgende Ansätze: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 42110 | Sportförderung | 0,00 | 272.500,00 | -272.500,00 | 42410 | Hössensportzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42420 | Sportstätten und Sportplätze | 6.900,00 | 142.800,00 | -135.900,00 | 42430 | Sportbüro | 1.300,00 | 9.500,00 | -8.200,00 | | Zwischensumme Sport | 8.200,00 | 424.800,00 | -416.600,00 | 42441 | Hössensportzentrum Gästehaus 1 | 226.000,00 | 71.600,00 | 154.400,00 | 42442 | Hössensportzentrum Gästehaus 2 | 116.700,00 | 68.200,00 | 48.500,00 | 42443 | Hössensportzentrum Gästehaus 3 | 212.200,00 | 81.200,00 | 131.000,00 | 42450 | Hössensportzentrum Küche/Catering | 805.000,00 | 515.000,00 | 290.000,00 | 42461 | Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen | 289.900,00 | 188.300,00 | 101.600,00 | 42462 | Hössensportzentrum Hallen- und Freibad | 462.800,00 | 589.300,00 | -126.500,00 | 42463 | Hössensportzentrum Bewegungsbecken | 140.000,00 | 33.900,00 | 106.100,00 | 42464 | Hössensportzentrum Kiosk | 55.000,00 | 49.100,00 | 5.900,00 | | Zwischensumme Hössensportzentrum | 2.307.600,00 | 1.596.600,00 | 711.000,00 | Summe | 2.315.800,00 | 2.021.400,00 | 294.400,00 |
Die Energiepreisveränderungen sind in der Haushaltsplanung noch nicht erhalten. Diese werden zentral vom Amt für Finanzen eingeplant, sobald entsprechende Grundlagen vorliegen. Im Vergleich zur Finanzplanung verringert sich das Ergebnis des Bereichs Hössensportzentrum/Sport um 110.800,00 €. Es werden 24.000,00 € weniger Erträge erwartet. Die Aufwendungen steigen um 86.800,00 €. Die niedrigeren Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: - - 76.000 € Sportbüro (Erstattung Personalkosten werden ab 2026 im Personalbudget gebucht).
- + 20.000 € Gästehäuser (höhere Benutzerentgelte)
- + 38.000 € Erträge aus Verkauf Küche und Catering
- - 3.500 € Erträge aus Verkauf Mitarbeiteressen
- - 15.000 € Nutzungsentgelte Sportstätten
- + 10.000 € Benutzerentgelte Bewegungsbecken
- + 2.500 € Stornoentgelte
Die höheren Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen folgendermaßen zusammen: - + 14.700 € Wäschereinigung Gästehäuser
- + 60.000 € Verbrauchsmittelkauf Küche Gästehäuser/Catering
- + 12.100 € Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen
Folgende Investitionen sind vorgesehen: - 35.000 € Anschaffung eines Kombidämpfers
- 45.000 € Anschaffung eines Reinigungsroboters (Eine Mietoption stellt sich als unwirtschaftlich dar, daher ist der Kauf eines Reinigungsroboters vorgesehen).
Finanzielle Auswirkungen:
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