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Haushalt 2027 - Amt für Sport, Jugend und Kultur, Budget 240, Teilbereich Jugend |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Wetenkamp, Insa |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 240, Teilbereich Jugend für den Haushalt 2027 zu beschließen: Erträge: 11.000 € Aufwendungen: 126.000 €
Sachverhalt:Im Amt für Sport, Jugend und Kultur sind für 2027 entsprechend der Finanzplanung folgende Erträge und Aufwendungen vorgesehen: | Erträge 2027 | Aufwendungen 2027 | Ergebnis 2027 | Budget 240 | 2.374.000,00 | 2.358.800,00 | 15.200,00 | Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 73.400,00 | 490.200,00 | -416.800,00 | Budget 240 gesamt | 2.447.400,00 | 2.849.000,00 | -401.600,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge
2027 | Aufwendungen
2027 | Ergebnis
2027 | Fachausschuss | Kultur | 24.200,00 | 172.800,00 | -148.600,00 | Kulturausschuss | Jugend | 11.000,00 | 126.000,00 | -115.000,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 2.338.800,00 | 2.060.000,00 | 278.800,00 | Sportausschuss | Zwischensumme | 2.374.000,00 | 2.358.800,00 | 15.200,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 73.400,00 | 490.200,00 | -416.800,00 | | Summe Budget 240 | 2.447.400,00 | 2.849.000,00 | -401.600,00 | |
Für den Bereich Jugend verteilen sich die Erträge und Aufwendungen folgendermaßen: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 36221 | Kinder- und Jugenderholung | 8.200,00 | 33.000,00 | -24.800,00 | 36251 | Sonstige Jugendarbeit | 2.000,00 | 9.700,00 | -7.700,00 | 36610 | Jugendzentrum | 500,00 | 36.600,00 | -36.100,00 | 36620 | Jugendräume und Pfadfinderheim | 300,00 | 46.700,00 | -46.400,00 | | 11.000,00 | 126.000,00 | -115.000,00 |
Die Beträge können in die Haushaltsplanung für 2027 übernommen werden. Es ergeben sich keine Änderungen zur Finanzplanung.
Finanzielle Auswirkungen:
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