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| Betreff: |
Haushalt 2027 - Budget 150 Teilbereich Bürgerservice und Ordnung Produktbereiche 12210 Bürgerbüro, 12230 Standesamt, 12240 Öffentliche Ordnung und 53814 Öffentliche Toilettenanlagen |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Bürgerservice und Ordnung |
Bearbeiter/-in: | Krieger, Jörn |
| Beratungsfolge: |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die dargestellten Mittelanmeldungen aus dem dargestellten Teilbereich in den Haushalt 2027 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2027 und unter Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.
Sachverhalt:Folgende Erträge und Aufwendungen sind für das Budget 150 für das Jahr 2027 bisher vorgesehen: | Erträge 2027 | Aufwendungen 2027 | Ergebnis 2027 | Budget 150 Rahmenvorgabe | 485.000,00 | 1.256.900,00 | -771.900,00 | Budget 150 Abschreibungen / Auflösungserträge | 8.300,00 | 398.000,00 | -389.700,00 | Budget 150 Gesamtergebnis | 493.300,00 | 1.654.900,00 | -1.161.600,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge 2027 | Aufwendungen 2027 | Ergebnis 2027 | Bürgerservice und Ordnung | 366.000,00 | 383.700,00 | -17.700,00 | Brandschutz | 80.000,00 | 771.400,00 | -691.400,00 | Märkte | 39.000,00 | 101.800,00 | -62.800,00 | Zwischensumme Rahmenvorgabe | 485.000,00 | 1.256.900,00 | -771.900,00 | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 8.300,00 | 398.000,00 | -389.700,00 | Summe Gesamtergebnis | 493.300,00 | 1.654.900,00 | -1.161.600,00 |
Für den Teilbereich Bürgerservice u. Ordnung verteilt sich die Summe wie folgt: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 12100 | Statistiken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12210 | Bürgerbüro | 192.800,00 | 156.800,00 | 36.000,00 | 12230 | Standesamt | 94.500,00 | 8.600,00 | 85.900,00 | 12240 | Öffentliche Ordnung | 78.700,00 | 160.700,00 | -82.000,00 | 12810 | Katastrophenschutz | 0,00 | 16.500,00 | -16.500,00 | 41400 | Testzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53814 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0,00 | 41.100,00 | -41.100,00 | Summe | 366.000,00 | 383.700,00 | -17.700,00 |
Konsumtiv sind für das Jahr 2027 kleinere Änderungen zu erwarten, die jedoch im Deckungskreis der genannten Produkte aufgefangen werden können. Zur Absicherung der innerstädtischen Veranstaltungen werden derzeit zwei mobile Fahrzeugsperren beschafft. Die überfahrbaren Sperren gewährleisten, dass Rettungswege grundsätzlich freigehalten, zugleich aber gegen die unbefugte Durchfahrt gesichert werden können. Von der zunächst ebenfalls geprüften Beschaffung variabler Poller wurde aufgrund der Möglichkeit, die betreffenden Bereiche mit den bereits vorhandenen Lösungen anderweitig abzusichern, zunächst Abstand genommen. Um bei den unterschiedlichen innerstädtischen Veranstaltungen sämtliche erforderlichen Rettungswege zuverlässig absichern zu können, ist die Beschaffung einer dritten mobilen Fahrzeugsperre erforderlich. Für die zusätzliche Fahrzeugsperre entstehen Kosten in Höhe von 29.500 Euro.
Finanzielle Auswirkungen: Investitionen | Auswirkungen Ergebnishaushalt | Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) | Haushaltsjahr 2027 | Gesamtinvestition -€- | Erträge (+)/ Aufwendungen (-) | -€- | Planungskosten | | | Abschreibungen | 1.180 € | Anschaffungs-/
Herstellungskosten | 29.500 € | 29.500 € | Personalaufwand | | | | | Unterhaltungsaufwand | | Zuwendungen | | | Betriebsaufwand | | Zuwendungen | | | Auflösungserträge | | | | | Entgelte/Gebühren | | | | | Lfd. Zuwendungen | | Gesamtsumme | 29.500 € | 29.500 € | Gesamtsumme | 1.180 € |
Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: Investitionsmaßnahme: | | Produkt: | 12240 |
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