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Vorlage - 26/2173
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die dargestellten benötigten Mehraufwendungen in den Haushalt 2027 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen sowie der Priorisierung des Investitionsprogramms 2027. Sachverhalt:Für den Produktbereich 365 - Tageseinrichtungen für Kinder- ergeben sich im Ergebnishaushalts für das Haushaltsjahr 2027 im Vergleich zur letztjährigen Planung folgende Mehrerträge und Mehraufwendungen:
Diese stellen sich in den einzelnen Produktkonten wie folgt dar:
Investitionshaushalt:
Erweiterung Pauluskita Ocholt (Beschlussvorschlag 25/1839 sowie 25/1949): Im Zuge der weiteren Bearbeitung des Bauvorhabens wurden die vorliegenden Kostenschätzung aus dem Frühjahr 2025 überprüft und entsprechend der aktuellen Rahmenbedingungen fortgeschrieben. Grundlage für die Anpassung sind zum einen die Entwicklung des Baukostenindexes 2026 sowie zum anderen die aktuelle Kostenentwicklung bei aktuellen Bauvorhaben der Stadt. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergibt sich gegenüber der bisherigen Kostenschätzung eine Anpassung der voraussichtlichen Baukosten um 235.000 €. Die Gesamtkosten für den Bau belaufen sich damit auf 1.325.000 € Brutto. Hinzu kommen die noch nicht in den Haushalt eingestellten Kosten für die Ausstattung der geplanten Räumlichkeiten von insgesamt 65.000 €. Lt. Kostenschätzung sind hier die erforderlichen Ausstattungsgegenstände für die zusätzliche Kindergartengruppe sowie die Ausstattung der Bewegungs-, Aufenthalts- und Nebenräume berücksichtigt. Einzuplanen sind hier 35.000 € im Investitions- und 30.000 € im Ergebnishaushalt. Dem gegenüber stehen Zuwendungen des Landkreises in Höhe von 4.000 € pro neu geschaffenem Platz = 100.000 €, die ebenfalls noch in den Haushalt 2027 einzustellen wären.
Die Maßnahme wird aus dem Pakt für Kommunalinvestition (KIP III) mit insgesamt 909.989,33 € gefördert. Diese Mittel sind bereits in den Haushaltsplanungen berücksichtigt.
Finanzielle Auswirkungen:
Anlage/n:
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