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Haushalt 2027 - Budget 240 - Teilbereich Hössensportzentrum/Sport |
| Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage |
| Federführend: | Amt für Sport, Jugend und Kultur |
Bearbeiter/-in: | Wetenkamp, Insa |
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, folgende Mittelanmeldungen für das Budget 240 – Teilbereich Hössensportzentrum/Sport für den Haushalt 2027 zu übernehmen: Erträge: 2.179.100,00 € Aufwendungen: 1.951.000,00 € Investitionen: 154.360,00 €
Sachverhalt:Für das Amt für Sport, Jugend und Kultur (Budget 240) sind für die Haushaltsplanung 2027 folgende Haushaltmittel vorgesehen: | Erträge 2027 | Aufwendungen 2027 | Ergebnis 2027 | Budget 240 | 2.214.300,00 | 2.249.800,00 | -35.500,00 | Budget 240 Abschreibungen/ Auflösungserträge | 73.400,00 | 490.200,00 | -416.800,00 | Budget 240 gesamt | 2.287.700,00 | 2.740.000,00 | -452.300,00 |
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung wie folgt: Bezeichnung | Erträge
2027 | Aufwendungen
2027 | Ergebnis
2027 | Fachausschuss | Kultur | 24.200,00 | 172.800,00 | -148.600,00 | Kulturausschuss | Jugend | 11.000,00 | 126.000,00 | -115.000,00 | Sozialausschuss | Hössensportzentrum/Sport | 2.179.100,00 | 1.951.000,00 | 228.100,00 | Sportausschuss | Zwischensumme | 2.214.300,00 | 2.249.800,00 | -35.500,00 | | Abschreibungen/ Auflösungserträge | 73.400,00 | 490.200,00 | -416.800,00 | | Summe Budget 240 | 2.287.700,00 | 2.740.000,00 | -452.300,00 | |
Für den Bereich Hössensportzentrum/Sport verteilen sich die Summen folgendermaßen: Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | 42110 | Sportförderung | 13.000,00 | 292.500,00 | -279.500,00 | 42410 | Hössensportzentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42420 | Sportstätten und Sportplätze | 6.900,00 | 142.800,00 | -135.900,00 | 42430 | Sportbüro | 1.300,00 | 9.500,00 | -8.200,00 | | Zwischensumme Sport | 21.200,00 | 444.800,00 | -423.600,00 | 42441 | Hössensportzentrum Gästehaus 1 | 250.000,00 | 71.600,00 | 178.400,00 | 42442 | Hössensportzentrum Gästehaus 2 | 5.000,00 | 8.200,00 | -3.200,00 | 42443 | Hössensportzentrum Gästehaus 3 | 212.200,00 | 80.900,00 | 131.300,00 | 42450 | Hössensportzentrum Küche/Catering | 753.000,00 | 496.000,00 | 257.000,00 | 42461 | Hössensportzentrum Sportstätten/Außenanlagen | 289.900,00 | 188.300,00 | 101.600,00 | 42462 | Hössensportzentrum Hallen- und Freibad | 462.800,00 | 588.200,00 | -125.400,00 | 42463 | Hössensportzentrum Bewegungsbecken | 140.000,00 | 33.900,00 | 106.100,00 | 42464 | Hössensportzentrum Kiosk | 45.000,00 | 39.100,00 | 5.900,00 | | Zwischensumme Hössensportzentrum | 2.157.900,00 | 1.506.200,00 | 651.700,00 | Summe | 2.179.100,00 | 1.951.000,00 | 228.100,00 |
Im Vergleich zur Finanzplanung für 2027 haben sich folgende Veränderungen ergeben: Erträge: - Gästehaus 1: +14.000
- Gästehaus 2: - 111.700 (Haus ab 04/2027 geschlossen)
- Küche/Catering: - 52.000 (Catering nur noch WST)
- Kiosk: - 10.000 (Öffnung nur noch am Wochenende)
Aufwendungen: - Gästehaus 2: - 60.000 (Haus ab 04/2027 geschlossen)
- Küche/Catering: - 39.000 (geringerer Aufwand für Lebensmitteleinkauf)
- Kiosk: - 10.000 (geringerer Aufwand für Lebensmitteleinkauf)
Folgende Investitionen sind geplant: - TUS Ocholt e.V.: Investitionszuschuss Soccer Court 24.360 €
- Bau eines Geräteschuppens: 50.000 € (nur Material, wird durch städt. Mitarbeiter aufgebaut)
- Beschaffung eines gebrauchten Traktors: 50.000 €
- Beschaffung eines Grashoppers: 30.000 € (gemeinsame Nutzung mit Bauhof, finanz. Anteil Budget Bauhof: 20.000 €)
Finanzielle Auswirkungen:
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