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Vorlage - 19/0691
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Beschlussvorschlag:Der Haushaltsausschuss wird gebeten, die in der Anlage dargestellten Mittelanmeldungen in den Haushalt 2020 zu übernehmen. Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses vom 11.11.2019 über die Priorisierung des Investitionsprogramms 2020 und unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsausschusses vom 03.12.2019 über die beantragten konsumtiven Erträge und Aufwendungen.
Sachverhalt:Dem Amt für Bildung und Leben (Budget 220) stehen für das Haushaltsjahr 2020 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede vom 26.03.2019 folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:
Innerhalb des Budgets gestaltet sich die Aufteilung der Haushaltsansätze wie folgt:
Für die Teilbereiche Sport und Hössensportzentrum ergeben sich im Detail folgende Budgets
Die den Ausschuss für Sport betreffenden Änderungen sind den anliegenden Planzahlen zu entnehmen.
Gegenüber den bisherigen Planungen wären für die Bereiche Sport und Hössensport-zentrum Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 165.300 € einzuplanen, die innerhalb des Gesamtbudgets 220 nicht anderweitig zu decken sind.
Wesentliche Veränderungen ergeben sich aus der Förderung des Sportstättenförder-programms 2020. Zuschüsse aus nicht investiven Maßnahmen (Sanierung von Sportstätten) werden über das Produkt 42110 -Sportförderung- gebucht. Eingeplant für 2020 sind insgesamt 37.000 €. Zudem wurden die Entgelte der Stadt Westerstede für die Nutzung der Sportanlagen auf der Hössensportanlage durch Vereine und Schulen wie folgt angepasst:
Planung 2019: 355.000 € Planung 2020: 483.300 € Erhöhung: 128.300 €
Lt. Investitionsprogramm 2019 – 2022 sind 7.000 € für investive Maßnahmen eingeplant. Der TuS Ocholt e.V. hat einen Antrag auf Zuschuss für die Erweiterung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Howiek gestellt.
Finanzielle Auswirkungen:
Entsprechende Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:
Die Mehraufwendungen für Investitionen in Höhe von 7.000 € und im Ergebnishaus-halt in Höhe von 165.300 € können nicht anderweitig aus dem für das Jahr 2020 festgelegten Budget 220 ausgeglichen werden.
Anlage/n:Übersicht über die Planzahlen 2020 in den Teilbereichen Sport und Hössensportzentrum
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