Vorlage - 19/0740  

Der Haushaltsausschuss wird gebeten, im Budget 125 Mittelanmeldungen in folgender Höhe in den Haushalt 2020 zu übernehmen:

Erträge: 1.994.500 €

Aufwendungen: 12.412.700 €

Für das Budget 125 / Personal stehen für das Haushaltsjahr 2020 nach dem Beschluss des Rates der Stadt Westerstede vom 26.03.2019 folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Aus der konkreten Ermittlung der Personalkosten ergeben sich inzwischen folgende erforderliche Ansätze:

Die Personalkosten steigen 2020 im Vergleich zu den Planzahlen im Ergebnis um 715.600 €.

Die Kostensteigerungen sind auf erheblich höhere Pensions- und Beihilferückstellungen  zurückzuführen (Erhöhung um 617.000 €). Die Rückstellungen führen jedoch zu keinem Zahlungsverkehr.

Außerdem entstehen zusätzliche Kosten durch die Einstellung von weiteren Mitarbeiter/innen in den Kitas (Kiga Hoppetosse, Pflicht zur Beschäftigung von Drittkräften in Krippengruppen ab August 2020, hierdurch zusätzliche Springkräfte)

Ferner sind die vom Rat beschlossenen Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsförderung zu berücksichtigen.